Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: MARIA DO ROSÁRIO SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.786.896-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a consulta do paciente Alex Aparecido de Paula com médico psiquiatra (Dr. Miguel Alves Silva) , conforme processo judicial no 0335.11.002956-8, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/08/2013 | Valor: 84,71 |
Credor: Amarildo Silva Eloy | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.152.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/08/2013 | Valor: 91,33 |
Credor: CASTROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.313.629/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Claudineide Gomes de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.890.286-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira para pagamento de exame (fotocoagulação a laser bilateral), processo judicial no 0335.13.001414-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 9,17 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (suco de frutas e refrigerante) para o Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 6,40 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (agua de coco) para o Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 311,88 |
Credor: CELIA MARIA OLIVEIRA REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.863.626-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Funeral) pelo falecimento de seu filho Pablo Oliveira Rezende, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 74,40 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esticador 3/8 para manutenção da Quadra do Bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abraçadeiras para manutenção da Quadra do Bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 186,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta poliesportiva para pintura da Quadra do Bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 16,80 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fosforo para manutenção das atividades da Escola de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 11,90 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva para limpeza para manutenção das atividades da Escola de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 6,80 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de panos de prato para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 11,90 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de luvas para limpeza para manutenção das atividades das E. M. Manoel Rodrigues, Pre Escolar de Lamounier, Neolandia e Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 20,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de panos de prato para manutenção das atividades das E. M. Manoel Rodrigues, Pre Escolar de Lamounier, Neolandia e Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: GUSTAVO MORAIS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.705.868-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente restituição de taxa para funcionamento de um trailler durante as festividades do Festival de Gastronomia 2013 devido ao indeferimento do pedido de alvará, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/08/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira para pagamento de exame (fotocoagulação a laser bilateral), processo judicial no 0335.13.001414-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do PSF de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0003520-76.2012.8.13.0335, conforme contrato documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 3,95 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (iogurte) para o Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/08/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira ar-agua para manutenção do coletor de lixo do Município, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de instalação e retirada de som de veículo do Municipio utilizado para divulgação da Campanha do IPTU 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 66,40 |
Credor: Sebastiao Jose dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 165.575.496-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 153,80 |
Credor: ADELSON ROSA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 571.972.886-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 158,12 |
Credor: CÉLIO RAIMUNIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.608.206-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 78,55 |
Credor: Messias Maria Alcantara | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.801.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 417,20 |
Credor: MARIA DA CONÇEIÇAO CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 418.597.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 94,30 |
Credor: JOSÉ BATISTA CARVALHO (II) | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.097.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 364,80 |
Credor: Diva Maria de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/08/2013 | Valor: 88,40 |
Credor: Carlos Antonio Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.273.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/08/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Antonia Andreza da Silva Nunes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.967.678-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame de videofluoroscopia para o paciente Waldir Nunes, conforme processo judicial no 0335.12.002078-9, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 230,00 |
Credor: MZ 04LOCAÇÃO E cOMERCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.239.796/0003-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de serra clipper para manutenção da pavimentação asfaltica de vias urbanas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: MAGALHÃES FARIA E CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.993.736/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicidade (12 chamadas) do Leilão n o 01/2013, processo no 235/2013 para alienação de bens móveis (máquinas e veículos usados) pertencentes ao Município, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: SOCIEDADE MONTENSE DE RADIOFUSÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.897.492/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicidade (15 chamadas) do Leilão n o 01/2013, processo no 235/2013 para alienação de bens móveis (máquinas e veículos usados) pertencentes ao Município, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/08/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro - troca da fechadura da porta blindex do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copias de chaves) para manutenção das atividades do Setor de Compras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/08/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (manutenção em porta blindex ) para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 93,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um interfone para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/08/2013 | Valor: 2,90 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapos de papel destinados a Conferencia Municipal de Cultura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 1,99 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rolo de barbante destinado a Conferencia Municipal de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 42,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita isolante e rele foto eletrico para manutenção do sistema de iluminação da Praça Geraldo Correa, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 9,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de base para rele fotoeletrico para manutenção do sistema de iluminação da Praça Geraldo Correa, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chave contatora para manutenção do sistema de iluminação da Praça Geraldo Correa, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 17,74 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a certidao de inteiro teor para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 29,32 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Posto de Saude do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 63,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas para manutenção do sistema de iluminação do Pre Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/08/2013 | Valor: 655,00 |
Credor: ORMIMAQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.351.415/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.1021 | Natureza: 4.4.90.52.02 | |||
Projeto Atividade: Aqui de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Educação e Ensino | Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma balança antropometrica para pesagem de todos os alunos das Escolas Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 5,97 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2091 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Conferência Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de barbante para a Conferencia Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 21,90 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2091 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Conferência Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneca personalizada para ser entregue a palestrante da Conferencia Municipal de Assistencia Social como lembrança de agradecimento, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de guincho do veículo HLF-6487 da Secretaria de Obras (estradas), da Rua Dona Santa Pedrosa para a Oficina da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 11,99 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora de mesa para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 3,87 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caneta marca texto para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 125,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reator, chave contactora e rele fotoeletrico para manutenção da Praça Quatro Bicas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 8,97 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita adesiva para afixação de cartazes de divulgação do 19o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/08/2013 | Valor: 232,50 |
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, detergente e hipoclorito de sodio) para manutenção das atividades dos Postos de Saude e PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 80,14 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do setor de Cadastro (IPTU 2013), conforme documentoa anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 318,44 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento, manilha de concreto e tubo de pvc para manutenção de rede de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 49,87 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cola e bandeiras multicoloridas para a festa Junina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 2,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho de 40mm esgoto para manutenção do Posto de Saude de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 12,78 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubo de pvc esgoto para manutenção do Posto de Saude de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de caçamba para manutenção das atividades do Cemiterio São Miguel, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 239,80 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manuteção das atividades do Setor de Cadastro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 312,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta poliesportiva para pintura da Quadra do Bairro Ingas, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0004-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para manuteção do veículo HMN-9495 da Secertaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 119,90 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manuteção das atividades da Secretaria Jurídica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 44,30 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tinta esmalte sintetico para pintura de tambores de lixo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 647,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um padrão Cemig para a UBS da Aldeia Pataxos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 19,03 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho e reparo para valvula de descarga para manutenção do Posto de Saude de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 374,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia, brita, cimento e manilha de concreto para manutenção de rede de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 102,94 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de thinner e selador para pintura de tambores de lixo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 47,84 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lona para utilização dos caminhoes que fazem a coleta de lixo em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 22,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tijolos para manutenção de rede pluvial no Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/08/2013 | Valor: 5,98 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampos para manutenção das atividades da Contabilidade desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 28,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de foice para manutenção de estradas, pontes e mata-burros de estradas vicinais do Município, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em tampa de bueiro da Rua Matias Candido Arantes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 52,74 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cera, pano de chao e papel higienico para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.860,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento (participar de curso oferecido pelo SEBRAE) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 52,74 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de cera, pano de chao e papel higienico para manutenção das atividades da Escola Municipal de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: Atacadão do Pecuarista Agropecuária Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.836.778/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração para manutenção da alimentação de uma egua pertencente ao Municipio utilizada para apreensão de animais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 798,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabos de aço para manutenção da Quadra do Bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 4.550,00 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutrison Soya) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0004783-46.2012.8.13.0335 (para uso durante 02 meses), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 716,40 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para a paciente Sirlene Dias Ribas processo judicial no 0013840542013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 176,88 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cera, flanela, pano de chao e papel higienico para manutenção das atividades das E. M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 46,20 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao e papel higienico para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 11,90 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para limpeza para manutenção das atividades das E. M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 20,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de panos de prato para manutenção das atividades das E. M. Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.611.476-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2013 | Valor: 98,94 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cera, pano de chao e papel higienico para manutenção das atividades das E. M. Manoel Rodrigues, Pre Escolar de Lamounier, Neolandia e Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de publicação no DOU da prorrogação da vigencia do contrato 0330.262-45/2010 OGU/MCIDADES/ITAPECERICA, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 412,80 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar e cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 75,02 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mussarela, presunto e refrigerante para o lanche a ser oferecido aos servidores desta Prefeitura trabalhando na campanha de multi-vacinação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de rosquinha de nata para o lanche a ser oferecido aos servidores desta Prefeitura trabalhando na campanha de multi-vacinação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: Joao Antonio de Brito Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2013 | Valor: 42,60 |
Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2013 | Valor: 87,24 |
Credor: Gilson Almeida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2013 | Valor: 2.670,00 |
Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 31), referente ao periodo de 12 a 30/08/2013, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.168,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de laminas para motoniveladoras new holland para uso na manutenção de estradas vicinais do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.718,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0004-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos: HOA-7033, HOA-7018, HOA-7053, HMN-9495, HLF-4895 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 56,80 |
Credor: CLÉLIA BATISTA RACHID ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.168.086-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 11.631,11 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (xolair) para a paciente Isabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.001611-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2013 | Valor: 43,00 |
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis para participar de Curso Sobre Cancer Bucal na ACCCON a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, rel. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 3.645,00 |
Credor: ALEXANDRE MELO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.229.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e tratamento em Belo Horizonte, a serviço da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 12.503,92 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 12.536,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2013 | Valor: 3,74 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cera e palha de aço manutenção da limpeza do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de auditorio no Educandario Sao Joao Batista para realização de Curso sobre o PPA para servidores Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 206,61 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (xarelto) para a paciente Maria Eli Martins de Sa, processo judicial no 0016910-16.2012.813.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13.813,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.044,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.407,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.183.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 328,30 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 107,20 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina destinada as E. M. Severo Ribeiro, Conego Cesario, Manoel Rodrigues, Joaquim Diogo, Pre Escolar de Lamounier, Marilandia e Neolandia, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Sady Temponi Godinho ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe destinado as E. M. Severo Ribeiro, Conego Cesario, Manoel Rodrigues, Joaquim Diogo, Pre Escolar de Lamounier, Marilandia e Neolandia e C. E. Infantil Maria Percilia, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em pneus dos veículos: HLF-4895, HOA-7033, HMN-7564 e HMN-9495, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 56,00 |
Credor: MATIZ SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.476.872/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de copias xerograficas de documentos diversos para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 410,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 5.998,00 |
Credor: LS CONSULTORIA - MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.495/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização de levantamento de bens móveis e imóveis pertencentes ao Município de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 57.730,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 328,02 |
Credor: Gleyton Luiz Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes Agosto/2013, nos termos da Lei no 2.435/2013 de 31/05/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.257,65 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 08/2013, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 3.600,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (genotropin) para a paciente Clara Nunes Pena, processo judicial no 0007230-70.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 161,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (galvus) para o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.002282-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 12,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copias de chaves) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 654,50 |
Credor: JOANA BATISTA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imóvel à Rua Dr. Ezequiel, no 52 para a instalação do Programa CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, referente ao mes 08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Fabio Rodrigues Forcela | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imóvel à Av. Ministro Gabriel Passos, no 842 para a instalação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao mes 08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 745,00 |
Credor: Dolores Antônia Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a locação de imóvel localizado à Rua J. K n 197 - Centro - Itapecerica/MG, destinado a abrigar as instalações da Sede da Sec. Municipal de Assistência Social e Esportes, conforme contrato firmado entre as partes, mes 08/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2013 | Valor: 81,30 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bolo de fuba, broas de fuba e pao de queijo para o lanche a ser oferecido aos participantes da Conferencia Municipal de Cultura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 459,28 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua José Bonifácio, no171, Lamounier, para abrigar as instalações do Telecentro, referente ao mes 08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de copias xerograficas de crachas e certificados destinados a Conferencia Municipal de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 36,18 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de biscoito de polvilho e refrigerante para o lanche a ser oferecido aos participantes da Conferencia Municipal de Cultura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 6,48 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis destinados a Conferencia Municipal de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fraldas geriatricas para a paciente Sirlene Dias Reis, processo judicial no 0013840-54.2013.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua mineral para os funcionarios municipais participantes do Curso sobre o PPA a ser realizado no dia 05/08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 49,95 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de generos alimenticios (biscoito de polvilho, presunto, refrigerante) para o lanche a ser oferecido aos funcionarios da Prefeitura participantes do Curso sobre o PPA a ser realizado no dia 05/08/2013, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2013 | Valor: 93,70 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de bolo de fuba, broas de fuba, pao de queijo, queijo minas e rosca para o lanche a ser oferecido aos servidores do Municipio participantes do Curso sobre o PPA a ser realizado no dia 05/08/2013, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 359,20 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas, chave contatora e base para rele fotoeletrico para manutenção do sistema de iluminação da Avenida Ministro Gabriel Passos, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças (cilindro mestre ) para manutenção do veiculo GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 194,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de luvas para manutenção das atividades dos PSFs Maria L. Cardoso, Lazaro Medeiros, Antonio Paulino, Rita P. de Jesus, Lindolfo Nascimento, Joao T. Santos, Clara M. dos Reis, Maria C. Gomides e Dalila V. Correa, cf contrato |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.792,02 |
Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.071.796-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 412,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (xarelto) para a paciente Maria Ribeiro Nascimento, processo judicial no 0009145-57.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 99,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo pp 3 x 2,5mm para manutenção do sistema de iluminação da Praça Geraldo Correa, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 126,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2013 | Valor: 412,50 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a refeiçoes dos funcionarios desta Prefeitura que trabalharam fora do horario de expediente devido as festividades do 19o Festival de Inverno deste Municipio, conforme documentos em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2013 | Valor: 80,40 |
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao e coca cola para o lanche dos funcionarios desta Prefeitura que trabalharam fora do horario de expediente devido as festividades do 19o Festival de Inverno deste Municipio, conforme documentos em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2013 | Valor: 418,40 |
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de hamburguer e coca-cola para o lanche dos policiais militares em reforço nesta cidade devido as festividades do 19o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2013 | Valor: 43,20 |
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de amburguer e coca-cola para o lanche do medico e enfermeira de plantao durante as festividades do 19o Festival de Inverno, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 520,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de reforma de tampas de bueiros das Ruas Miguel Dianese e Idalino Candido Rabelo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2013 | Valor: 581,39 |
Credor: MOZART MENDONCA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.206.076-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de avaliação de veiculos e maquinas do Município para leilão, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 10,50 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabonete liquido para a paciente Maria Clara Moreira Cunha, processo judicial no 0001672-54.2012.8.13.0335, conforme contrato documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda uretral para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues, processo judicial no 0001672-54.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 111,78 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (depakote) para o paciente Mateus Costa Marques Teixeira, processo judicial no 0013626-63.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em tampas de bueiro do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.548,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosource) para a paciente Sirlene Dias Ribas, processo judicial no 0013840-54.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.488,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2013 | Valor: 156,00 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2013 | Valor: 187,20 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2013 | Valor: 832,00 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2013 | Valor: 988,00 |
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina para manutenção da merenda dos alunos das E. M. Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.467,00 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educaçao Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 840,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (saphris) para a paciente Marcia Maria Menezes, processo judicial no 0015605-60.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 7,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (atenolol) para a paciente Anna Lopes da Silva, processo judicial no 0003692-81.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 99,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Ricardo Pitard Lima, processo judicial no 0008081-46.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 404,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (valdoxan) para a paciente Marcia Maria Menezes, processo judicial no 0015605-60.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (risperidona) para o paciente Marcos Daniel Rodrigues Silva, processo judicial no 0006523-39.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 975,00 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutrison soya) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0004783-46.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 375,00 |
Credor: DENTAL PEÇAS LIMA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.913.576/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em equipamento do consultorio odontologico do Posto de Saude Antonio Paulino (conserto em motor, contra angulo e cuspideira), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 7.506,15 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HLF-4896, HOA-7053, HOA-7033, HMN-9495, HOA-7018, HMN-9495, HLF-4891, HLF-4895, HMH-7700, HLF-9143 e HMG-5774, da Sec. de Saude, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 135,34 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 128,90 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 150,25 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 156,75 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 413,90 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 354,20 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 326,35 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2013 | Valor: 147,25 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal de Educação Especial "Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 147,25 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 87,55 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata inglesa, frango abatido e ovos frescos para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2013 | Valor: 112.300,71 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimentos de urgencia e emergencia, durante todos os dias da semana, para o Municipio de Itapecerica, mes 07/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues, processo judicial no 0001672-54.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.674,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 08/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 297,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.000478-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 350,62 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (osteonutri, adera d3, exodus, donaren, venalot) para a paciente Venorina Maria Araujo, processo judicial no 0010343-66.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2013 | Valor: 2.135,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG de ligações provisórias realizadas por ocosião das festividades do 19o Festival de Inverno em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2013 | Valor: 712,00 |
Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 31), referente ao periodo de 05 a 09/08/2013, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 22,89 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (rivotril) para o paciente Ricardo Pitard Lima, processo judicial no 0008081-46.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 490,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (tiotropio) para o paciente Raimundo Ferreira Cunha, processo judicial no 0013303-58.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de solda em maca ginecologica do PSF Maria Lucia Cardoso, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (genotropin) para a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0007230-70.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 851,00 |
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. empenhada referente a prestação de serviços junto a Secretaria de Assistencia Social e Esportes, na realização de Oficinas nos projetos do CRAS, referente ao periodo de 18/07 a 20/08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 851,00 |
Credor: Eliane Maria de Castro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.468.776-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços junto a Secretaria de Assistencia Social e Esportes, na realização de Oficinas nos projetos do CRAS, referente ao periodo de 18/07 a 20/08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 35.000,00 |
Credor: EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.505.189/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de usinagem, transporte e aplicação de massa asfáltica destinados às operações "Tapa Buracos" nas Ruas: Monsenhor Cerqueira e Niquinha Cazeca, conforme contrato, ducumento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Flatex) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0006499-11.2012.8.13.0335 , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 202,47 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (vasogard, venlafaxina, artrodar) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0006499-11.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 164,80 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas mistas para manutenção do sistema de iluminação de Praças e Jardins do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2013 | Valor: 56,25 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas incandecentes para manutenção do sistema de iluminação da Praça do Cruzeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 66,64 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção e instalação de adesivos em veículos da Secretaria de Assistencia Social e Esportes (HMN-7565, HNH-0764, GUB-8847 e HLF-4893), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: COPIADORA CLARA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de copias escaneadas de projetos de engenharia para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2013 | Valor: 15.588,30 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, mes 07/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 835,00 |
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2091 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Conferência Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de envelopes, crachas, convites e certificados para os participantes da Conferencia Municipal da Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2013 | Valor: 206,00 |
Credor: Adriana Ferreira Reis Vieira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.359.156-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conferência Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de buffet (300 coxinhas, 300 empadas e 300 quibes) para o lanche a ser oferecido aos participantes da Conferencia Municipal da Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 3.721,88 |
Credor: OSVALDO JOAO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.633.246-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio e zona rural, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 07/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 372,56 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (donaren, paroxetina) para a paciente Maria do Rosario Reis Souza, processo judicial no 0010236-22.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 440,64 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção e instalação de adesivos em veículos lotados na Secretaria de Obras e Transportes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 253,98 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção e instalação de adesivos em veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 418,54 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção e instalação de adesivos em veículos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2013 | Valor: 7.988,92 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E. M. Severo Ribeiro, Manoel Rodrigues Pereira, Joaquim Diogo, Pre Escolar de Lamounier e Marilandia, conf. contrato, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.274,45 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 283,61 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo: MQA-2929 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: MESTRE CUCA PRATOS FINOS CONGELADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.595/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de fornecimento de marmitex para servidores da Vigilancia Epidemiologica Municipal no combate a dengue no Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: SOCIEDADE MONTENSE DE RADIOFUSÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.897.492/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a veiculação em rádio do convite para o 19o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens, Lamounier/Itapecerica e vice-versa para os servidores da Sec. de Obras: Jose C. da Silva, Pedro G. Nogueira, Rodrigo T. Nunes e Ronaldo Gonçalves, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 106,91 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (pristiq) para a paciente Marcia Cristina Miranda Gonçalves Reis, processo judicial no 0009236-50.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 133,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (galvus) para o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0022827-16.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: Stella Melo Rossi | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.260.926-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como digitadora para dar prosseguimento ao processo de cadastro e recadastro do Cadúnico, em especial aos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, ref. ao periodo de 09 a 31/07/2013, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como digitadora para dar prosseguimento ao processo de cadastro e recadastro do Cadúnico, em especial aos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, ref. ao periodo de 09 a 31/07/2013, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: SILVÂNIA APARECIDA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.871.436-31 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como entrevistadora para dar prosseguimento ao processo de cadastro e recadastro do Cadúnico, em especial aos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, ref. ao periodo de 09 a 31/07/2013, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2013 | Valor: 3.924,00 |
Credor: ELIAS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 07/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2013 | Valor: 343,00 |
Credor: COPIADORA CLARA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de copias (A1) de projetos de esgotamento sanitario do Distrito de Neolandia para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a paciente Joana Francisca Carvalho, processo judicial no 0002470-78.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: GELMAQ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.987/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção no bebedouro da Sede da Prefeitura (troca do compressor, micro motor e termostato), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2013 | Valor: 4.718,82 |
Credor: MONTEIRO & RABELO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.775.722/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de carretos diversos para manutenção de estradas vicinais do Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 69,34 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (foraseq) para o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0011513-39.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: COPIADORA CLARA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de copias A2 e A0 para manutenção das atividades da Comissão de Inquerito Administrativo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2013 | Valor: 16,80 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de 01 caixa de descarga para manutenção do Posto de Saúde do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 167,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (vastarel, rosuvastatina) para a paciente Maria Julita Gondim, processo judicial no 0011796-96.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 25.200,00 |
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis para o PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de computadores para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 28.800,00 |
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.1020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de computadores para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2013 | Valor: 1.158,01 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de frango abatido para manutenção da merenda dos alunos das E. M. Severo Ribeiro, Manoel Rodrigues, Conego Cesario, Joaquim Diogo, Pre Escolar de Lamounier, Marilandia e Neolandia, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2013 | Valor: 99,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de frango abatido para manutençao da merenda dos alunos da Escola de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2013 | Valor: 10.928,12 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, mes 07/2013, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 14 sessões de fisioterapia em domicilio para atendimento da paciente Marcy Nunes Costa Bueno, processo judicial no 0335.13.001132-3, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica conf. termo aditivo ao contrato 149/2010 firmado entre as partes, mes 07/2013, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.421,70 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de telhas para manutençao de diversas obras no Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 112,38 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (roxetin) para o paciente Haroldo D'Alessandro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: RACRI COM. DE TRANSPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta e trituração de pneus inserviveis recolhidos no mutirao contra a dengue, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 284,76 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (aprovel) para a paciente Rucelia Claret Resende Silva, processo judicial no 0002811-41.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 112,40 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (pristiq) para a paciente Marcia Cristina Miranda Gonçalves Reis, processo judicial no 0335.13.000923-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 56,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (retemic) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues, processo judicial no 0001672-54.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 798,72 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (insulina) para paciente Dorias Claret Santos Silva, processo judicial no 0010681-40.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do PSF Maria Lucia Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 10.768,40 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: Retro JCB, Patrol 02, Retro Case 580 e Patrol 01, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 704,65 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: HLF-4893 da Secretaria de Assistencia Social e Esportes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 355,32 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: HNH-0764 do Conselho Tutelar Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Municipal de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2013 | Valor: 123,85 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (galvus) para o paciente Braz Martins Filho, processo judicial no 0335.12.002282-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gás para manutenção das atividades do Pre Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2013 | Valor: 7.775,00 |
Credor: Ecomed Esc Consultoria Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.376/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de identificação de possíveis locais perigosos ou insalubres com a consequente elaboração de laudo de periculosidade e insalubridade em atendimento a legislação trabalhista vigente, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2013 | Valor: 55,00 |
Credor: COPIADORA CLARA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de impressão de copias de plantas de construção e reforma de prédios públicos para uso do Setor de Licitações, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2013 | Valor: 203,29 |
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de blocos de receituario azul para manutenção das atividades dos Postos de Saude e PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em porta do porão Praça Alexandre Szundy, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Manutenção da Porta Lateral do Centro de Eventos conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de publicação no DOU da prorrogação da vigencia do contrato 0308.451-75/2009 OGU/MCIDADES/ITAPECERICA , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2013 | Valor: 99,50 |
Credor: Gilson Almeida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 54.640,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2013 | Valor: 892,81 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (diovan, flatex, novomix) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0006499-11.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 18.890,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2013 | Valor: 21,20 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lidocaina) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues, processo judicial no 0001672-54.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 78,94 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (cloxazolan, clopidogrel, atorvastatina) para a paciente Anna Lopes da Silva, processo judicial no 0003692-81.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2013 | Valor: 6.619,04 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HLF-4896, HOA-7053, HOA-7033, HMN-9495, HOA-7018, HMN-9495, HLF-4891, HLF-4895, HMH-7700, HLF-9143 e HMG-5774, da Sec. de Saude, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 235,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (seretide) para o paciente Raimundo Ferreira Cunha, processo judicial no 0013303-58.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Olamzapina) para o paciente Bartolomeu Loures Araujo, processo judicial no 0009293-68.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 152,41 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (risperidona, neozine, urbanil) para o paciente Flavio dos Reis Mota de Lima, processo judicial no 0009923-61.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 81,23 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (zetia) para a paciente Edvania Correa Santos, processo judicial no 0023811-68.2010.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (alphagan, xalacom) para a paciente Clarinda da Costa Pinto, processo judicial no 0011770-98.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2013 | Valor: 205,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diferença apurada na Folha de Pagamento do servidor Rafael Lopes Batista referente ao periodo de 26 a 30/07/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 11.143,07 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 08/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.800,00 |
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 08/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.800,00 |
Credor: MARIA LUZIA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes 08/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: Terezinha Pereira Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: Lourenço Carvalho Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 249,10 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (valpakine, trileptal) para o paciente Stenio Henrique Medeiros, processo judicial no 0075254-63.2007.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2013 | Valor: 381,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chapas de madeirite para utilização nos preparativos das festividades do Festival de Inverno 2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 70,68 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (neozine, urbanil) para o paciente Flavio dos Reis Mota de Lima, processo judicial no 0009923-61.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.155,00 |
Credor: Eliane Maria de Castro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.468.776-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como fisioterapeuta junto à Secretaria de Educação, desempenhando suas funções na E. M. E. E. "Antonieta Junqueira Neto Cordeiro", ref. ao periodo de 22/07 a 22/08/2013, conf. contrato e aditivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.386,00 |
Credor: Dilvane Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.813.506-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como psicologa junto à Secretaria de Educação, desempenhando suas funções na E. M. E. E. "Antonieta J. Neto Cordeiro", ref. ao periodo de 22/07 a 22/08/2013, conf. contrato e aditivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.155,00 |
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como fonaudióloga junto à Secretaria de Educação, desempenhando suas funções na E. M. E. E. "Antonieta Junqueira Neto Cordeiro", ref. ao periodo de 22/07 a 22/08/2013, conf. contrato e aditivo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2013 | Valor: 66,72 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (reconter) para a paciente Hilda Alves Lopes, processo judicial no 0335.12.00046-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gas para manutenção das atividades do Posto de Saude de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2013 | Valor: 715,00 |
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 13 sessões de fisioterapia em domicilio para atendimento do paciente Sebastiao Estevao de Melo, processo judicial no 0335.13.000826-1, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 16.607,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Elisa Resende | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.396.846-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como fonoaudiologa junto a Secretaria Municipal de Saude para realizar atendimentos fonoaudiologico de ordem judicial (Waldir Nunes, processo no 0335.12.002078-9), conf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2013 | Valor: 3.479,59 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HMH-3287, HMH-8475, HMG-9032, HMG-9186, GTM-7014, HIK-2213, HMG-9033, da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCELO ALVES MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.138.796-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Capacitação na UFSJ) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2013 | Valor: 9,00 |
Credor: DALVANNA MARIA NUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (capacitação na UFSJ) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.308,35 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: GTM-9642, GTM-9644 e NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse do Municipio nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de publicação no DOU da prorrogação de vigencia do contrato 0368508-06 PRODESA / MUNICIPIO DE ITAPECERICA, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2013 | Valor: 108,34 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (artrodar) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 7.056,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2013 | Valor: 106,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (roxetin) para o paciente Haroldo D'Alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2013 | Valor: 842,37 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (cymbalta, donaren, pondera) para a paciente Maria do Rosario Reis Souza, processo judicial no 0010236-22.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2013 | Valor: 115,34 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (depakote) para a paciente Maria Aparecida da Cruz, processo judicial no 0010707-38.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 108.469,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/08/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Desp. emp. referente a diária para cobrir despesas de viagem a Ouro Preto a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (participação em Audiencia Publica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 10.859,80 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.956,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (zyprexa) para o paciente Stenio Henrique Medeiros, processo judicial no 0075254-63.2007.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de corda nylon 6mm para utilização nos preparativos das festividades do Festival de Inverno 2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2013 | Valor: 175,96 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (alvesco) para a paciente Isabel Silva Reis, processo judicial no 0016110-22.2011.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2013 | Valor: 388,18 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (xarelto) para a paciente Maria Eli Martins de Sa, processo judicial no 0016910-16.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2013 | Valor: 343,98 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ritalina) para o paciente Marcos Daniel Rodrigues, processo judicial no 0006523-39.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnico preventivos e corretivos nos 07 (sete) retransmissores de televisão, mes 08/2013, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: JADIR SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção e funcionamento da Rádio Municipal, mes 08/2013, conforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.848,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Creches Escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.720,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0022.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 536,76 |
Credor: REGIS ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.382.796-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, referente ao mes Agosto /2013, nos termos da Lei no 2.435/2013 de 31/05/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 639,00 |
Credor: Matheus Candido da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.570.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes Agosto /2013, nos termos da Lei no 2.435/2013 de 31/05/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.044,80 |
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes Agosto /2013, nos termos da Lei no 2.435/2013 de 31/05/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2013 | Valor: 2.002,20 |
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes Agosto/2013, nos termos da Lei no 2.435/2013 de 31/05/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.704,00 |
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, referente ao mes Agosto/2013, nos termos da Lei no 2.435/2013 de 31/05/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: Priscila Aparecida Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2013 | Valor: 35,28 |
Credor: DALVANNA MARIA NUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2013 | Valor: 300,25 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento do veículo: GMM-2514 do Matadouro Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2013 | Valor: 3.600,00 |
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Contábeis e Consultoria Contábil, referente ao mese 07/2013, coforme contrato firmado entre as partes e documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2013 | Valor: 265,52 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: OQI-8167 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse do Municipio nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/08/2013 | Valor: 32,04 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (cloridrato de venlafaxina) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0335.12.000649-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 52.272,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2013 | Valor: 570,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para o paciente Ricardo Diniz Araujo, processo judicial no 0015437-63.2010.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/08/2013 | Valor: 17,67 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para utilização nos preparativos das festividades do Festival de Inverno 2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2013 | Valor: 187,88 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (retemic) para a paciente Victoria Aguiar Nascimento Pinto, processo judicial no 0001086-17.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2013 | Valor: 318,10 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (bup, alenthus, carbolitium, synthroroid) para a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 003414-68.2010.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2013 | Valor: 84,90 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos funcionarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2013 | Valor: 355,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2653 da Secretaria de Assistência Social e Esportes, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.350,00 |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a contribuição desta Prefeitura para a AMVI - Assoc. dos Municipios da Micro Região do Vale do Itapecerica em cumprimento a Lei Municipal no 1198/90, e Convenio firmado entre as partes em 01/05/2013, mes 08/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 125.720,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2013 | Valor: 73,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 da Creche Maria Percilia, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse a Associação das Cidades Historicas de Minas Gerais, mes 07/2013, conforme convenio celebrado entre as partes, Lei no 2.030/2005 de 16/11/05, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2013 | Valor: 41,95 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete de Gestão Estrategica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2013 | Valor: 180,80 |
Credor: CRISTIANE CORRÊA RABELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.207.586-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como entrevistadora para dar prosseguimento ao processo de cadastro e recadastro do CadÚnico, em especial dos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, ref. ao periodo de 01 a 08/07/2013, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2013 | Valor: 180,80 |
Credor: Stefania Maria Gatto Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como entrevistadora para dar prosseguimento ao processo de cadastro e recadastro do Cadúnico, em especial dos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, ref. ao periodo de 01 a 08/07/2013, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2013 | Valor: 180,80 |
Credor: Lorena D'Alessandro Garcia | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.237.296-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como entrevistadora para dar prosseguimento ao processo de cadastro e recadastro do Cadúnico, em especial dos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, ref. ao periodo de 01 a 08/07/2013, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.019,12 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: HMN-0228 e HLF-6650 da Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2013 | Valor: 605,96 |
Credor: VIVO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de Plano Corporativo Móvel com 11 (onze) linhas para celular referente ao mes 07/2013, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 452,00 |
Credor: SECRETARIA DO JUIZO DA COMARCA DE ITAPECERICA - TJMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no1.0335.08.012270-8/001, a titulo de alimentos provisionais, no mês 08/2013, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/08/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social e Esportes nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2013 | Valor: 217,26 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de roçadeiras na manutenção de Praças e Jardins do Município, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2013 | Valor: 106,31 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: GYH-9621 da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2013 | Valor: 61,40 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: HMN-9494 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2013 | Valor: 469,18 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: OMF-9546 alugado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.155,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/08/2013 | Valor: 198,51 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (cloridrato de sertralina) para a paciente Edna Ribeiro Ferreira, processo judicial no 0335.10.003275-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2013 | Valor: 459,18 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (victoza) para a paciente Ivania Enes, processo judicial no 0009152-49.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2013 | Valor: 2.000,38 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta, neuleptil, geodon) para a paciente Sarah Regina Santos, processo judicial no 0023944-86.2005.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2013 | Valor: 20,19 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (atensina) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0004783-46.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2013 | Valor: 935,94 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, referente ao mes 07/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/08/2013 | Valor: 84,90 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referenete a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2013 | Valor: 395,00 |
Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.663,05 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: Trator (Marilandia), Trator TT4030, HMN-4744, trator (lixao), da Secretaria de Obras (Limpeza) conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/08/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/08/2013 | Valor: 8.135,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, relativo ao mês 08/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2013 | Valor: 953,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/08/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria jurídica e advocacia contenciosa em atendimento às necessidades da área jurídica deste Municipío, mes 08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.964,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/08/2013 | Valor: 116,50 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (pristiq) para a paciente Marcia Cristina Miranda Gonçalves Reis, processo judicial no 0335.13.000923-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2013 | Valor: 313,66 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (exelon patch) para o paciente Carlos Geraldo Pope, processo judicial no 0006992-51.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2013 | Valor: 333,60 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (victoza) para a paciente Ivania Enes, processo judicial no 0009152-49.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2013 | Valor: 64,00 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio, nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.093,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/08/2013 | Valor: 45,54 |
Credor: Priscila Aparecida Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis (Regional de Saude) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/08/2013 | Valor: 29,46 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do CRAS, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.900,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2013 | Valor: 15.709,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/08/2013 | Valor: 693,00 |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de desenvolvimento do site da Prefeitura, site instalado no domínio www.itapecerica.mg.gov.br e sistema de gerenciamento de conteudo, mes 08/2013, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/08/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2013 | Valor: 83,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG do imovel locado para funcionamento do CRAS, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/08/2013 | Valor: 285,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2013 | Valor: 796,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-2690, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 07/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2013 | Valor: 200,62 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (bromazepam, bupropiona, citalopram, marcoumar) para a paciente Helena Sebastiana Araujo, processo judicial no 0020391-84.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2013 | Valor: 64,00 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio, nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2013 | Valor: 156,10 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento da maquina de cortar asfalto alugada para utilização durante a operação tapa buracos em vias urbanas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2013 | Valor: 17,81 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-2690, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 07/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.142,30 |
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a locação de um imóvel, na R. Lamounier Godofredo,134, para funcionamento da Delegacia de Policia, relativo ao mês 08/2013, nos termos do convenio 120/2012/PCMG de 17/09/2012, conf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2013 | Valor: 1.664,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. de tratamento de residuos solidos dos serviços de saude deste Municipio, (grupos A, B e E) para correta segregaçao e normas vigentes, mes 07/2013, conf. contrato e termos aditivos firmados entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2013 | Valor: 594,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2013 | Valor: 16,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia do imovel locado para funcionamento do CREAS, relativa ao mês de 08/2013 conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.887,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da CEMIG das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês 07/2013, (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2013 | Valor: 725,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes 07/2013, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2013 | Valor: 14.419,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública de logradouros do Municipio, referente ao mês 07/2013, (parte da fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2013 | Valor: 1.037,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica da CEMIG do transmissor da Rádio Liberdade, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2013 | Valor: 88,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1322 , referente ao mes 07/2012, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sonda uretral para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues, processo judicial no 0001672-54.2012.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2013 | Valor: 64,00 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio, nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.333,36 |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: HLF-6487, da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 469,68 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Postos de Saude Municipais (parte da fatura), relativa ao mes 08/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.402,85 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas e Creches Municipais (parte da fatura), relativa ao mes 08/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.273,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 08/2013, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2013 | Valor: 895,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Convenio de Cooperaçao Tecnica junto a AMM com o Municipio de Itapecerica, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 355,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0017.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 189,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.886,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.762,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 70.991,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.034,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 881,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 7.030,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13.182,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2013 | Valor: 92,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imóvel localizado à Rua J. K n 197 - Centro - Itapecerica/MG, destinado a abrigar as instalações da Sede da Secretária Municipal de Ass. Social e Esportes, mes 08/2013, conf. doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2013 | Valor: 127,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas da linha telefonica (37) 3341-1419 do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 08/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 375,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 405,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/08/2013 | Valor: 33.187,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês de 07/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.830,48 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de predios publicos da Municipalidade (parte da fatura), relativa ao mes 08/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 33,63 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas da copasa do imóvel localizado à Rua J. K n 197 - Centro - Itapecerica/MG, destinado a abrigar as instalações da Sede da Secretária Municipal de Assistência Social e Esportes, mes 09/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 2043 desta Prefeitura, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2013 | Valor: 111,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 frimado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, referente ao mes 08/2013, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.261,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 32.364,32 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.360,75 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 08/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2013 | Valor: 227,85 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 08/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/08/2013 | Valor: 64,00 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio, nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.321,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 08/2013, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.155,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.012,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.790,00 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, referente a 1a parcela do mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2013 | Valor: 236,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/08/2013 | Valor: 196,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.933,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.790,00 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, referente a 2a parcela do mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2013 | Valor: 259,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.672,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6.133,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2013 | Valor: 16.937,97 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.11.331.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições do FGTS | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais, mes 08/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.790,00 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse de recursos para a EMATER, nos termos do convenio firmado dia 28/04/2013, referente a 3a parcela do mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/08/2013 | Valor: 12.327,62 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Saúde), mes 08/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/08/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/08/2013 | Valor: 380,75 |
Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/08/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2013 | Valor: 212,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 07/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.646,52 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/08/2013 | Valor: 24.873,69 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Saúde), relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.950,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2013 | Valor: 110,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 07/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/08/2013 | Valor: 19.705,51 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Saúde), relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2013 | Valor: 10.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/08/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/08/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/08/2013 | Valor: 74.219,94 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/08/2013 | Valor: 694,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.195,41 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, Transportes, relativo ao mês 04/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.310,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/08/2013 | Valor: 149,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.992,55 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, Geral Autonomos, relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/08/2013 | Valor: 116,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, Conselho Tutelar, relativo ao mês 08/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.155,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/08/2013 | Valor: 207,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 039/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/08/2013 | Valor: 103,50 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 038/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/08/2013 | Valor: 207,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 035/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/08/2013 | Valor: 548,50 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 041/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 27/08/2013 | Valor: 207,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 035/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/08/2013 | Valor: 414,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 042/2013 e Pregão 043/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/08/2013 | Valor: 207,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 35/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/08/2013 | Valor: 310,50 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. prestação de serviços de eventuais publicações de avisos de licitação (Pregão 044/2013 e Pregão 045/2013) a serem veiculadas em jornais diários de grande circulação, conf. contrato, doc. anexo. |
Total das liquidações: | 1.497.675,23 |