Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 289,50 | |
| Nº do documento: 900918 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AGNALDO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 221,80 | |
| Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13142-3 | ||
| Credor: PATRÍCIA ALVES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.146.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861032 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 63,30 | |
| Nº do documento: 900911 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 53,89 | |
| Nº do documento: 900911 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 22,30 | |
| Nº do documento: 005620 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 17,54 | |
| Nº do documento: 005634 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: 005634 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: 860999 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 860998 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 860985 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861034 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861023 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 32,70 | |
| Nº do documento: 900896 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861021 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 860890 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 900900 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: 861022 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 860997 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 860992 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 860993 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 269,80 | |
| Nº do documento: 861014 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 861037 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.303,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855603 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 860996 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 431,40 | |
| Nº do documento: 860991 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 380,22 | |
| Nº do documento: 861031 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 860990 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: 005639 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 860982 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 220,36 | |
| Nº do documento: 861026 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 439,40 | |
| Nº do documento: 860989 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 226,56 | |
| Nº do documento: 860984 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 184,01 | |
| Nº do documento: 861015 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 861019 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 191,96 | |
| Nº do documento: 861009 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 860988 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 860995 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.795,43 |