Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes /2013, conf. documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 12.433,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 300.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 744.811,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 24.977,16 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 8.066,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 10.427,03 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.146,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura (Estagiarios), relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 42,00 | |
| Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gás para atender as atividades da Rádio Liberdade, cf. documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 6.260,74 | |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuários do sistema público de saúde, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 27,50 | |
| Credor: COPIADORA CLARA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de copias escaneadas de projetos de engenharia e gravação em cd de projetos de engenharia para manutenção das atividades da Diretoria de Contratos desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.863,32 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG de ligações provisórias realizadas para atender as necessidades do Município, conforme doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 2.864,40 | |
| Credor: ADOLFO CORREA ENES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 23), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 4.818,00 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 13), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 2.636,04 | |
| Credor: Willian Antonio Felix | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 28), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.802,92 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 24), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 4.312,00 | |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 14), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.900,16 | |
| Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 09), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.520,00 | |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 19), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.993,88 | |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 08), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 5.223,02 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 25), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 5.500,00 | |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 12), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 4.851,00 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 07), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.850,66 | |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 03), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 18.283,00 | |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 21), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 19.646,00 | |
| Credor: Oraldina Ribeiro Cardoso Brito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.001.485/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 27), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 20.774,00 | |
| Credor: RANULFO MENDES NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 20), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 18.760,52 | |
| Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 2.911,04 | |
| Credor: ANTONIO PAULINO BORGES SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.036.066-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.345.702,21 | |||