Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:34
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 40,40 | |
| Nº do documento: 857057 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Giovania D'Alessandro Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.734.156-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 49,60 | |
| Nº do documento: 857086 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Giovania D'Alessandro Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.734.156-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 35,40 | |
| Nº do documento: 857058 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Joao Antonio de Brito Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 142,44 | |
| Nº do documento: 857083 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Joao Antonio de Brito Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 149,30 | |
| Nº do documento: 857056 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.425.816-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 343,68 | |
| Nº do documento: 857059 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.425.816-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 900873 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.347.566-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.685.116-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 860938 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 860937 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCELO ALVES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.138.796-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 32,20 | |
| Nº do documento: 860935 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DALVANNA MARIA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 22,09 | |
| Nº do documento: 900874 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAROLINA GONDIM RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.105.141-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 005624 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 005624 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 64,70 | |
| Nº do documento: 900875 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855598 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: CAMILA LEMOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 42,60 | |
| Nº do documento: 005625 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 860922 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 860945 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 860947 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 860936 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 860921 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 860921 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 860969 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 860940 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 860941 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 860946 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 860957 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 860943 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857085 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855595 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855599 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 860951 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 423,20 | |
| Nº do documento: 860965 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/06/2013 | Valor: 243,11 | |
| Nº do documento: 860970 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 860962 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900886 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/06/2013 | Valor: 205,90 | |
| Nº do documento: 860930 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 428,20 | |
| Nº do documento: 860961 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 461,40 | |
| Nº do documento: 860959 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 20,02 | |
| Nº do documento: 860929 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 473,70 | |
| Nº do documento: 860950 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: 860958 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 860948 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.527,94 |