Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 171,33 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2653 da Assessoria Juridica da Secretaria de Assistência Social e Esportes, referente ao mes /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.202,30 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1635, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês de /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 6.309,40 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 10.688,83 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 446,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 4.865,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 2.083,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 13,00 | |
| Credor: Vinicios Mendonça Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.090.686-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 242,00 | |
| Credor: Vinicios Mendonça Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.090.686-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.847,60 | |
| Credor: COSME DANIEL ARAUJO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.451.856-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais para operar os equipamentos (bombas costais) a serem utilizados no combate ao mosquito aedes aegypti, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.898,40 | |
| Credor: COSME DANIEL ARAUJO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.451.856-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada ref. prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais para operar equipamentos (bombas costais) a serem utilizados no combate ao mosquito aedes aegypti cf. contrato firmado entre as partes, e documento em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 110.768,34 | |||