Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 856914 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 123,77 | |
| Nº do documento: 856915 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 134,18 | |
| Nº do documento: 855585 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: Nayane Resende Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.848.486-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 128,49 | |
| Nº do documento: 855584 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 005591 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 860795 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 005590 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 005587 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 005592 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: VALDIR CESÁRIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.616.426-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 005588 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 860792 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860781 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 860821 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 860791 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860780 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 860820 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 856913 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855583 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855586 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 860800 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 860799 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 860827 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860786 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 860796 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 860826 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860787 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 393,20 | |
| Nº do documento: 860797 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 8,20 | |
| Nº do documento: 860797 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 860825 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860785 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 338,20 | |
| Nº do documento: 860798 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 8,20 | |
| Nº do documento: 860798 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,02 | |
| Nº do documento: 860814 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 860777 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 151,40 | |
| Nº do documento: 860824 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860784 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 860794 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 860823 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860783 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 86,20 | |
| Nº do documento: 005589 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 860793 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 860782 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860822 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 860790 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 860801 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ADEZIO ANDRADE DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.520.156-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.511,86 |