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Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 856914 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 123,77
Nº do documento: 856915 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 14,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 134,18
Nº do documento: 855585 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Nayane Resende Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 076.848.486-31
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.310.921/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 309,50
Nº do documento: 852521 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: JORGE PEREIRA FLOR
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 994,06
Nº do documento: 852520 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 16.500,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 37.005,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 60,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1.345,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 101,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 856912 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 424,00
Nº do documento: 860788 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 005585 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 005585 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005585 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 975,00
Nº do documento: 856921 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 5.262,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 128,49
Nº do documento: 855584 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 4.514,16
Nº do documento: 856938 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RANULFO MENDES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.776,22
Nº do documento: 856947 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.738,00
Nº do documento: 856922 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DINA MARIA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.228.624/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3.653,16
Nº do documento: 856933 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3.105,69
Nº do documento: 856931 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jadir Sergio Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 4.620,00
Nº do documento: 856919 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.185,72
Nº do documento: 856946 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.474,89
Nº do documento: 856923 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Dirceu Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 942.697.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.363,76
Nº do documento: 856934 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 4.713,45
Nº do documento: 856943 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Vanderley Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.338-42
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.466,68
Nº do documento: 856941 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Silvana Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.404,94
Nº do documento: 856944 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3.217,20
Nº do documento: 856917 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ADOLFO CORREA ENES
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.788,99
Nº do documento: 856935 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 4.098,99
Nº do documento: 856925 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3.367,98
Nº do documento: 856940 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3.402,00
Nº do documento: 856942 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 4.122,30
Nº do documento: 856926 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.824,75
Nº do documento: 856927 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 6.108,90
Nº do documento: 856924 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.395,30
Nº do documento: 856939 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3.573,30
Nº do documento: 856928 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 5.456,01
Nº do documento: 856932 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.379,53
Nº do documento: 856929 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.443,58
Nº do documento: 856920 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.519,83
Nº do documento: 856918 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.039,12
Nº do documento: 856945 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO GUILHERME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.054.886-58
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3.392,97
Nº do documento: 856930 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 83,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 101,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 207,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 210,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 467,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 2.924,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 005584 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 718,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: S/A ESTADO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 301,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 52,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 156,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 660,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 189,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.951,82
Nº do documento: 856916 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 581,38
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 2.243,18
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.256,50
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 330,11
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 2.041,52
Nº do documento: 851679 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.855,93
Nº do documento: 860810 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 10.117,65
Nº do documento: 860810 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.415,81
Nº do documento: 860810 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 139,23
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 287,50
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 3.136,78
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 397,69
Nº do documento: 900832 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EME SANTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.835,00
Nº do documento: 850791 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.580,00
Nº do documento: 851678 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ELIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 4.360,00
Nº do documento: 851676 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Vinicios Mendonça Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 063.090.686-60
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.1068 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 25,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 2,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1.264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 254,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 101,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.274,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 005591 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 860795 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 005590 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 005587 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 005592 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: VALDIR CESÁRIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 569.616.426-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 191,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 49,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 10.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 33,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JANETE SATIRO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 011.264.968-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 000012 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 000013 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 88,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 7.426,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.598.984/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 87,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 855582 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 447,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LOJA ELETRICA DIVINÓPOLIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.688.114/0001-46
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 005588 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.718,40
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 5596 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 42,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 126,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 57,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 72,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 215,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 860802 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENTAL PEÇAS LIMA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.913.576/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.934,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Direitos Autorais
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 988,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 119,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 314,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 587,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.786.956/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 3,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.786.956/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 000013 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 768,40
Nº do documento: 851667 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Antônio Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 008.359.876-63
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 271,20
Nº do documento: 005594 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Antônio Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 008.359.876-63
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 768,40
Nº do documento: 851671 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Marcelo Rezende Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 876.724.216-20
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.605,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 156,50
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 851668 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: DIOGO MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.296-90
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 851674 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: WELLINTON JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.052.566-74
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850785 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Ubirajara Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.786.846-84
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 113,00
Nº do documento: 005599 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Ubirajara Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.786.846-84
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850777 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: José Ronildo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 939.417.496-68
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850781 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Marco Antônio Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 838.783.786-53
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 206,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 45,20
Nº do documento: 005586 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SEBASTIAO APARECIDO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 087.593.368-89
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850774 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Dilermano Marques Leandro
CPF credor / CNPJ credor: 068.241.856-04
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 700,60
Nº do documento: 850773 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Ciro César Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 096.761.536-48
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 768,40
Nº do documento: 850778 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Kélcio Lúcio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 110.572.606-14
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 90,40
Nº do documento: 005595 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Kélcio Lúcio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 110.572.606-14
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850780 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: MARCOS ANTONIO BARROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.320.096-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 851673 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Renato Henrique Manso Gertrudes
CPF credor / CNPJ credor: 129.832.306-19
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: 851670 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Maurício Junio Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 103.366.686-60
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 632,80
Nº do documento: 850790 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Sidnei Nascimento Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 017.916.966-19
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850779 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Leandro Moisés Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 068.741.256-05
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850789 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Robson Reis Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 103.858.566-01
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850786 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Vilson Souza Reis
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.186-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 113,00
Nº do documento: 005597 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Vilson Souza Reis
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.186-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850783 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: ORDELI SOUZA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.387.556-92
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 271,20
Nº do documento: 851675 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Francisco Santos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 088.812.676-08
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 851669 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: João Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 030.252.876-83
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 113,00
Nº do documento: 005598 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 030.252.876-83
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850789 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: SEBASTIÃO GERALDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 823.756.236-49
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850782 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Pablo Riher Ávila Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 038.766.876-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850776 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: ISMAEL SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 891.706.526-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850772 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: ANTONIO CLAUDIO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 250.508.006-25
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850775 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: EDSON ANDRE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 023.685.566-21
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850788 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Sidrac Avelar dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.919.026-61
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850787 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: WALTER MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 516.420.856-34
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 723,20
Nº do documento: 851672 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Renato Alves de Resende
CPF credor / CNPJ credor: 376.183.588-42
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 45,20
Nº do documento: 5593 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Renato Alves de Resende
CPF credor / CNPJ credor: 376.183.588-42
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 29,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 4.580,00
Nº do documento: 851677 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: OSVALDO JOAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 444.633.246-53
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 357,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 75,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 459,28
Nº do documento: 005580 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 417,00
Nº do documento: 005581 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: IVAI PEDRO EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 365.052.266-72
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 654,50
Nº do documento: 005582 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: JOANA BATISTA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 109,08
Nº do documento: 005582 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: JOANA BATISTA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 745,00
Nº do documento: 005583 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 745,00
Nº do documento: 005583 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Dolores Antônia Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 860792 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860781 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 860821 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 860791 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860780 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 860820 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 856913 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 135.790,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.412,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.578,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.181,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.183.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 57.669,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7.101,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 41.852,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 19.986,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7.370,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0022.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0017.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.093,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5.184,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.302,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.886,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 104.193,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 9.641,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 271,20
Nº do documento: 860779 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.627,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5.439,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 462,00
Nº do documento: 860778 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.071,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 827,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 115.030,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 795,77
Nº do documento: 850243 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 10.151,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 50.910,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 16.607,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.848,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Creches Escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 416,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 68.459,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.281,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7.030,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 13.182,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 90,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 14,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 158,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 83,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 4.018,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 855583 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 855586 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 860800 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 860799 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 860827 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860786 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 860796 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 860826 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860787 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 393,20
Nº do documento: 860797 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 8,20
Nº do documento: 860797 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 860825 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860785 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 338,20
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 8,20
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 860777 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 90,02
Nº do documento: 860814 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 151,40
Nº do documento: 860824 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860784 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 860794 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: 860823 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860783 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 86,20
Nº do documento: 005589 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 860793 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860822 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 860782 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 860790 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 860801 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADEZIO ANDRADE DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.520.156-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 900750 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 900831 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 150,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 150,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 150,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 872,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 372,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13.798,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 31.508,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 500,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 439,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 5.410,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 23,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 6.054,10
Nº do documento: 852191 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 23,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 75,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 300,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 554,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 83,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 118,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 121,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 72,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 342,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 72,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 185,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 69,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 700,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.205,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 14.003,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 29.510,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.626,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 5.383,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 40.536,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 194,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 33.038,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.066,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 4.539,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 10.139,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 864,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 11.536,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 16.444,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.11.331.0007.2034 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições do FGTS Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 10.387,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 50,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 8.316,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 158,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 515,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 8.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 1.358.051,85