Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:54:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 11.622,21 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de atendimentos de urgencia e emergencia, incluindo os materiais e medicamentos, nos termos do Convenio e Aditivos firmados entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 2.622,31 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: do Gabinete do Prefeito, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 7.433,22 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.040,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento das viaturas da Policia Civil (), conforme convênio 120/2012/PCMG celebrado entre o Município de Itapecerica e o Estado de Minas Gerais atraves da Policia Civil, conf. doc. anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.510,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 9.060,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 3.020,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.222,50 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de roçadeiras na manutenção de Praças e Jardins do Município, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.370,77 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: do Conselho Tutelar Municipal, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 24.706,54 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 7.144,07 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.958,48 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Obras (Limpeza), conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.919,89 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: do Matadouro Municipal, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 5.493,50 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Obras (Estradas), conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 776,82 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Obras, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 2.438,62 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Secretaria de Assistencia Social e Esportes, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 3.673,18 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Oleo Diesel para abastecimento do veículo: da Secretaria Municipal de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 97.012,11 | |||