Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 126,23 | |
Nº do documento: 900821 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 855575 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 018.324.686-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 855576 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: SERGIO AUGUSTO LOBO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.462.056-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 856909 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Rose Marie Christman Arantes Jaber | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.879.876-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 856909 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Rose Marie Christman Arantes Jaber | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.879.876-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 855573 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 710.685.116-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 855574 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 860764 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 860769 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 860763 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 860762 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855580 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 860771 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 860770 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: 860773 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 860767 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 860775 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: 860765 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860774 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 860766 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: 860760 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 860761 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ADEZIO ANDRADE DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.520.156-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 4.536,23 |