Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:54:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 218,00 | |
| Credor: Vinicios Mendonça Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.090.686-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 976,21 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 767,42 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.176,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento das viaturas da Policia Civil (), conforme convênio 120/2012/PCMG celebrado entre o Município de Itapecerica e o Estado de Minas Gerais atraves da Policia Civil, conf. doc. anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 735,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: da Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 720,57 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: da Secretaria Municipal de Saúde (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.161,93 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 102,61 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de roçadeiras na manutenção de praças e jardins do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 977,73 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: do Conselho Tutelar Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.176,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Secretaria de Assistência Social e Esportes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 485,76 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.940,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: do Secretaria Municipal de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.887,81 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 632,37 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 306,70 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Educação (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.758,36 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.909,61 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: do veículo que faz o transporte de carnes no Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.180,00 | |
| Credor: EME SANTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: da Secretaria Municipal de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 69.212,88 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 248,60 | |
| Credor: Ciro César Monteiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.761.536-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza, junto à Secretaria de Obras e Transportes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 587,60 | |
| Credor: Alessandro Silva Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.830.856-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza, junto à Secretaria de Obras e Transportes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.310,80 | |
| Credor: SEBASTIAO APARECIDO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.593.368-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza, junto à Secretaria de Obras e Transportes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 93.471,96 | |||