Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:54:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: HLF-9143 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio de 2013, conforme documentos anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 60,52 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: HLF-9143 da Secretaria de Saude, referente ao exercicio de 2012, conforme documentos anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços na ignição, troca do motor de arranque e lanternas traseiras do veículo MQA-2929 da Secretaria de Educaçao, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 55,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de revisao na parte eletrica do veículo GMM-2514 do Matadouro Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 230,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços no alternador do veículo retroescavadeira case 580 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços na ignição e troca do motor de arranque do veículo HMN-4744 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.408,00 |
Credor: TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de parafusos, porcas e lamina 5/8 8 furos para manutenção da Patrol New Holland da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 271,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a melhorias no sistema de energia eletrica (instalação de luminaria com lampada vapor de sodio de 100 watts, na Rua Josafa Barbosa, no 120, no Bairro Silvio Dias, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa de inscrição da servidora Camila Bruna G. G. Evangelista no Curso de Pregoeiro realizado nos dias 27 e 28/02/2013 pela Associação Mineira de Municipios, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 84,93 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: NXX-1591 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercicio de 2012, conforme documentos anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 101,25 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de mata-burros no barreiro, zona rural deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social e Esportes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 111,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de selador e tinta poliesportiva para manutenção do Predio do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 207,78 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de areia, cimento e brita para manutenção do Predio do PSF Maria Lucia Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 210,96 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia, brita e cimento para manutenção da Praça de Esportes deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 467,70 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cimento e areia para manutenção de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 28,70 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de selador para manutenção do Predio do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lampadas para manutenção de Praças e Jardins do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 65,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira para manutenção do veículo GTM-9642 da Secretaria Municipal de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 105,28 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: HMN-4744, da Secretaria de Obras, referente ao exercicio de 2012, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 37,74 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placa: HOA-7053, HOA-7018 e HOA-7033, da Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio de 2012, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 985,92 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placa: HMM-8538, GTM-9642, GTM-9644 e NXX-1591, da Secretaria Municipal de Educação (Transporte Escolar), referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 215,21 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placa: HMN-7566 e HLF-6485, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 210,50 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placa: HNH-0764 e GUB-8847, do Conselho Tutelar Municipal, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 329,88 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placa: MQA-2929, HLF-6486 e HLF-6487, da Secretaria de Obras, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 210,50 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placa: HMN-7565 e HLF-4893 da Secretaria de Assistencia Social e Esportes, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 109,96 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: HMN-4744, da Secretaria de Obras (Limpeza), referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 109,96 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: GMM-2514, da Secretaria de Obras (Matadouro), referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 290,90 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: HFQ-6202, da Secretaria de Obras (Estradas), referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 315,75 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placa:HLF-4895, HLF-4896 e HMG-5774, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 581,80 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT dos veiculos de placas: GQJ-0599 e GYH-9621, da Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 109,96 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: HMH-7700, da Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 109,96 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro obrigatório DPVAT do veiculo de placa: HOA-7053, da Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.226,70 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. ao seguro obrigatório DPVAT dos veículos de placa: HMN-0228, HMN-9495, HLF-4891HMN-9494, HNH-0416, HLF-6650, HMH-6610, HMM-9444, HOA-7033 e HOA-7018 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio de 2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.924,40 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (caseical, nutrison soya e nutrem 2.0) para atender a processos judiciais (Raissa Aparecida Silva Dutra, Waldir Nunes) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caçamba para remoção de entulho dos cemiterios São Miguel e São Francisco deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 718,80 |
Credor: S/A ESTADO DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a assinatura anual do Jornal Estado de Minas, para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 263,65 |
Credor: CONSTRUSOL - CONSTRUÇÕES ELETROTÉCNICAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.559.634/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de ISSQN pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 212,93 |
Credor: Messias de Oliveira Barreto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 626.489.936-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 430,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos ( Tramadol e Cilostazol) para o paciente Alvarino dos Santos Mesquita, processo judicial no 0335.12.177-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 156,67 |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção dos banheiros do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 189,50 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chave contactora, lampadas e rele fotoeletrico para manutenção de Praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 32,40 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de torneiras para manutenção do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria Juridica desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 109,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.1068 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um aparelho telefonico para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.264,20 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carne bovina e frango abatido para a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 517,10 |
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para o lanche dos policiais militares em reforço no Municipio em virtude das festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 18,60 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 44,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição e chuveiros para o Centro Cultural para utilização da equipe de apoio de eventos culturais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 216,00 |
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serralheria / funilaria em cenarios para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 540,00 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças e vigas de madeira para manutenção de mata-burros na Comunidade de Catirina, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 33,75 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de mata-burros na Comunidade de Catirina, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.757.486-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Funeral) pelo falecimento de sua mae, Jovina Maria de Jesus, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Aline Aparecida Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.370.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Funeral) pelo falecimento de seu irmao Weliton Francisco Santos, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha socio-economica arquivada na Sec. de Assistencia Socia, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 364,40 |
Credor: Diva Maria de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 94,30 |
Credor: Maria Santos Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.664.586-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 90,40 |
Credor: VILMAR PINTO ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.022.006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 157,33 |
Credor: JORGE PEREIRA FLOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 255,46 |
Credor: MIRTES SANTOS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.757.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (pantoprazol) para Maria de Lourdes Silva Ribeiro, processo judicial no 0002629-21.213.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 23,96 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 12/2012, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 570,00 |
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pintura, teste hidrostatico e recarga de extintores para serem utilizados durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 466,00 |
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suportes e plcas para extintores para manutenção das atividades relativas ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 7.426,68 |
Credor: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.598.984/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição do medicamento xolair para a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 033511001611-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 129,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (singulair, labirin, teolong) para a paciente Isabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.001611-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de plotagem de adesivos (enfeites) para manutenção das atividades do Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mangueira para manutenção do caminhao pipa MQA-2929 da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 61,86 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arruelas e parafusos para manutenção das atividades relativias ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 87,12 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (diosmin) para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.000352-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 22,80 |
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua sanitaria, desinfetante e detergente para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de carimbos para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 447,68 |
Credor: LOJA ELETRICA DIVINÓPOLIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.688.114/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo flexivel para manutenção das atividades relativas ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 42,05 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ritalina) para o paciente Flavio Gabriel Filho Araujo Machado, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 288,64 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades relativas ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.395,05 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades relativas ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 28,00 |
Credor: LEONARDO DE FARIA BORGES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.579.374/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria e Superintendencia de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de impressos (receituario branco, 2 vais com carbono) para manutenção das atividades dos PSFs e ambulatórios Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: DENTAL PEÇAS LIMA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.913.576/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em equipamentos odontologicos (compressor, equipo, refletor, TCRB, cuspidor) do PSF Maria Lucia Cardoso, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 43,70 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção da bomba d'água da Comunidade de Taquara, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 354,85 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo paralelo, fita isolante, receptaculos e rele fotoeletrica para manutenção das atividades relativias ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 330,30 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de disjuntores e lampadas para manutenção das atividades relativias ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arame galvanizado para manutenção das atividades relativias ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 988,50 |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades relativias ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 337,00 |
Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tabuas para manutenção da carroceria do veiculo HMN-4744 (Caminhão) da Secretaria de Obras (LImpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.420,00 |
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de glifosato de roundup para manutenção da capina quimica de vias públicas deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 49,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empehada referente a aquisição de cadeados e porta cadeados para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesário, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 347,60 |
Credor: JR FERRAGENS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.095.897/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mdf para manutenção das atividades relativas ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 119,20 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa emepnhada referente a aquisição de pisca-pisca para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: GELMAQ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.987/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção na maquina de cafe do cafe dos operarios (troca da resistencia), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 196,00 |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cabo paralelo para manutenção das atividades relativas ao Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 3,99 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cd regravavel para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 696,74 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (zoladex) para o paciente Sebastiao Conrado de Lima, processo judicial no 0001379-55.2010 e (seretide) para o paciente Jose Bras Lopes, processo judicial no 0335.13.000235-5, conf. doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.605,66 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (diovan, vasogard, ciproterona, aprovel, concerta, citalopran, artico) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.345,09 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de medicamentos diversos para a paciente Egigenia Maia dos Santos, P.J. no 0006499-11.2012.8.13.0335, Rucelia Claret Rezende Silva, P.J. no 0335.12.281-1, e Sebastiao Conrado de Lima, P.J. no 0001379-55.2010, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 424,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços diversos na manutenção dos veículos HMN-0228, HMN-9495, HLF-4895, HLF-4891, HMH-7700 e HLF-9143 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (nitrofurantoina, cloridrato de oxibutinina) para a paciente Maria Clara Moreira Rodrigues Cunha, processo judicial no 0335.12.000167-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.192,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.262,92 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo HMN-4744 da Secretaria de Obras (Limpeza), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 126,23 |
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a despesas de viagem a Belo Horizonte para participar de Curso de Pregoeiro oferecido pela AMM - Associação Mineira de Municipios nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 920,40 |
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais odontologicos para manutenção das atividades dos consultorios odontologicos dos PSFs Maria Lucia Cardoso, Antonio Paulino e Lazaro Medeiros, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 83,58 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (alvesco) para a paciente Isabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.001611-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada reerente a aquisição de medicamentos (clopidogrel) para o paciente Alvarino dos Santos Mesquita (processo judicial), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 19,95 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Atensina) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.000478-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 761,53 |
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a locação de um imóvel, na R. Lamounier Godofredo,134, para funcionamento da Delegacia de Policia, relativo ao periodo de 11 a 28/02/2013, nos termos do convenio 120/2012/PCMG de 17/09/2012, conf. contrato e aditivos, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a locação de um imóvel, na R. Lamounier Godofredo,134, para funcionamento da Delegacia de Policia, relativo ao periodo de 12/01 a 10/02/2013, nos termos do convenio 120/2012/PCMG de 17/09/2012, conf. contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 445,20 |
Credor: DENTAL AMARAL LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulhas e luvas para manutenção das atividades dos consultorios odontologicos dos PSFs Maria Lucia Cardoso, Antonio Paulino e Lazaro Medeiros, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 254,25 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sertralina) para a paciente Edna Ribeiro Ferreira (processo judicial), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa emp. ref. a manutenção periodica em programas da Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde, com instalações, atualizações, configurações e treinamento de pessoal, mes 02/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.274,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG de ligações provisórias realizadas por ocosião das festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.230,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição do medicamento Geodon para paciente Sara Regina Santos para atender ao processo judicial no 0335.05.002.394-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: VALDIR CESÁRIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.616.426-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 115,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.220,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.516,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 018.324.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (SEDESE) a serviço da Sec. de Assistencia Social e Esportes, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatórorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SERGIO AUGUSTO LOBO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.462.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (SETOP) serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 485,00 |
Credor: JANETE SATIRO GARCIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.264.968-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a complementação do valor da locação do imovel urbano, localizado na Rua Major Egidio Luiz de Cerqueira, no 42, onde se acha instalada a agencia local do INSS, mes 02/2013, nos termos da Lei no 2.314/2011 de 25/08/2011 e contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 545,41 |
Credor: JOANA BATISTA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a locação de imovel situado a Rua Dr. Ezequiel, 52, Centro, em Itapecerica para funcionamento da sede do CREAS, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao periodo de 06 a 28/02/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: Pirâmide Estruturas Montáveis Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.252.328/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de 1 barraca chapeu de bruxa para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (2a parcela), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2013 | Valor: 38.000,00 |
Credor: TOTAL FORTE SEGURANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.834.205/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.377,00 |
Credor: Pirâmide Estruturas Montáveis Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.252.328/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de 16 barracas chapeu de bruxa para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (1a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2013 | Valor: 5.550,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de sanitarios químicos para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (1a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11.340,00 |
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de sistema de som e iluminação para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (1a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente locação de palco para utiilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (1a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Fabio Rodrigues Forcela | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locaçao de imovel, destinado a abrigar o CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 02/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.718,40 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (lioran, revia, trileptal, valpakine, zyprexa) para o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 033507007525-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de show com DJ's para apresentação durante as festividades do Carnaval Itabeleza 2013 (1a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 126,15 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ritalina) para a paciente Sara Regina Santos, processo judicial no 0335.05.002394-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Rose Marie Christman Arantes Jaber | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.879.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte , para emissão de certificado digital junto à Prodemge nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 710.685.116-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Desp. emp. referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte , para emissão de certificado digital,no posto de atendimento Prodemge nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2013 | Valor: 2,80 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023 e 00190, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 02/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.193,00 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças (cilindro auxiliar da embreagem e motor de arranque) para manutenção do veiculo HMN-4744 (Caminhão) da Secretaria de Obras (LImpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 73,00 |
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças (cilindro da embreagem) para manutenção do veiculo MQA-2929 (Caminhão Pipa) da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 10,75 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2653 da Assessoria Juridica da Secretaria de Assistência Social e Esportes, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 271,20 |
Credor: Antônio Silva Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.359.876-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 12 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 248,60 |
Credor: Marcelo Rezende Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.724.216-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 11 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.664,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. de tratamento de residuos solidos dos serviços de saude deste Municipio, (grupos A, B e E) para correta segregaçao e normas vigentes, mes 01/2013, conf. contrato e termos aditivos firmados entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 519,80 |
Credor: DIOGO MARIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.296-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao periodo de 08 a 31/01/2013, conf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 519,80 |
Credor: WELLINTON JOSE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.052.566-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao periodo de 08 a 31/01/2013, conf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Ubirajara Souza da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.786.846-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 406,80 |
Credor: José Ronildo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.417.496-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 18 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 406,80 |
Credor: Marco Antônio Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 838.783.786-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 18 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: EDER PEREIRA FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.624.396-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao periodo de 08 a 17/01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Dilermano Marques Leandro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.241.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Alessandro Silva Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.830.856-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 406,80 |
Credor: Ciro César Monteiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.761.536-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 18 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Kélcio Lúcio Duarte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.572.606-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 406,80 |
Credor: MARCOS ANTONIO BARROS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.320.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 18 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 384,20 |
Credor: Teles Menezes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.824.116-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 17 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Renato Henrique Manso Gertrudes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.832.306-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 384,20 |
Credor: Maurício Junio Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.366.686-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 17 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Sidnei Nascimento Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.916.966-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Leandro Moisés Cunha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.741.256-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Robson Reis Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.858.566-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Vilson Souza Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.186-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: ORDELI SOUZA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.387.556-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Francisco Santos Nunes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.812.676-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: João Costa Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.252.876-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: SEBASTIÃO GERALDO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.756.236-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Pablo Riher Ávila Medeiros | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.766.876-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: ISMAEL SANTOS AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 891.706.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: ANTONIO CLAUDIO DA CONCEIÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.508.006-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: EDSON ANDRE AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.685.566-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Sidrac Avelar dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.919.026-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: WALTER MARTINS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.420.856-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 429,40 |
Credor: Renato Alves de Resende | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.183.588-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 19 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 5.725,00 |
Credor: OSVALDO JOAO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.633.246-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de caminhão basculante para atuar no mutirão de limpeza na Sede e Distritos do Município, conforme contrato firmado entre as partes, durante o mes 01/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (Cidade Administrativa SETOP) para tratar de assuntos administrativos de interesse ao Municipio, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conf. relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 119.386,84 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de atendimentos de urgencia e emergencia, incluindo os materiais e medicamentos, nos termos do Convenio e Aditivos firmados entre as partes, mes 01/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.637,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 406,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2013 | Valor: 102,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia do imovel locado para funcionamento do CREAS, relativa ao mês de 02/2013 conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 198,27 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: HNH-0764 do Conselho Tutelar Municipal, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 778,07 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: HLF-6485 da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 199,79 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo: OLW-9019 do Gabinete do Prefeito, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2013 | Valor: 12,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica do imovel locado para funcionamento da sede do Conselho Tutelar Municipal, relativa ao mês 02/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.252,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da CEMIG das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês 01/2013, (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 362,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes 01/2013, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 17.362,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública de logradouros do Municipio, referente ao mês 01/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 42.757,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês de 01/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 500,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica da CEMIG do transmissor da Rádio Liberdade, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2013 | Valor: 23,48 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar Municipal, relativa ao mês 02/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 390,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-2690, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 01/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 93,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1322 , referente ao mes 01/2012, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 70,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2215 da Secretaria de Assistência Social e Esportes, referente ao mes 01/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.796,00 |
Credor: Vinicios Mendonça Medeiros | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.090.686-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 01/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 5.267,00 |
Credor: ELIAS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 01/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 5.450,00 |
Credor: CLEBER COSTA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.423.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, durante o mes 01/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 179,90 |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de servidor para funcionamento do site da Prefeitura Municipal, mes 01/2013, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 705,60 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (concerta) para a paciente Cristiene Marques Lisboa Alves, processo judicial no 0335.09.013026-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 138,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (clonazepan, oxcarbamazepina, paroxetina) para a paciente Aparecida Donizete Rezende, processo judicial no 0335.10.2143-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 81,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (frisium) para a paciente Aparecida Donizete Santana, processo judicial no 0335.10.2143-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 138,00 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (sustagem calcio / proteina) para o paciente Yuri Miguel Araujo Malaquias, processo judicial no 0335.13.000279-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 301,30 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada reerente a aquisição de medicamento (concerta) para o paciente Alex Aparecido de Paula (processo judicia), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 133,20 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção dos banheiros do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 48,89 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Roxetin) para o paciente Haroldo D'Alessandro Ribeiro, processo judicial no 0002603-23.2013.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 101,75 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (citalopran, donaren) para o paciente Pedro Henrique Rodrigues Ribeiro (processo judicial), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 212,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.943,00 |
Credor: Pirâmide Estruturas Montáveis Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.252.328/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de 16 barracas chapeu de bruxa para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (2a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2013 | Valor: 12.950,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de sanitarios químicos para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (2a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 26.460,00 |
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de sistema de som e iluminação para utilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (2a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente locação de palco para utiilização durante as festividades do Carnaval 2013 em Itapecerica (2a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de show com DJ's para apresentação durante as festividades do Carnaval Itabeleza 2013 (2a parcela), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (singulair) para a paciente Natalia Aparecida Rezende Silva, processo judicial no 0335.12.001716-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Rose Marie Christman Arantes Jaber | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.879.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Desp. emp. ref .a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte, para participação de reunião promovida pela Undime, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 768,40 |
Credor: Antônio Silva Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.359.876-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 04 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 768,40 |
Credor: Marcelo Rezende Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.724.216-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: DIOGO MARIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.296-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013, conf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: WELLINTON JOSE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.052.566-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013, conf. contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Ubirajara Souza da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.786.846-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: José Ronildo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.417.496-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Marco Antônio Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 838.783.786-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 206,88 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Postos de Saude Municipais (parte da fatura), relativa ao mes 02/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Dilermano Marques Leandro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.241.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2013 | Valor: 339,00 |
Credor: Alessandro Silva Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.830.856-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 05 dias do mes 01/2013 e 10 dias do mes 02/2013, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 700,60 |
Credor: Ciro César Monteiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.761.536-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 768,40 |
Credor: Kélcio Lúcio Duarte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.572.606-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: MARCOS ANTONIO BARROS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.320.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Renato Henrique Manso Gertrudes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.832.306-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 226,00 |
Credor: Maurício Junio Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.366.686-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 04 dias do mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 632,80 |
Credor: Sidnei Nascimento Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.916.966-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Leandro Moisés Cunha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.741.256-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Robson Reis Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.858.566-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Vilson Souza Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.186-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: ORDELI SOUZA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.387.556-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 271,20 |
Credor: Francisco Santos Nunes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.812.676-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente a 06 dias do mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conf. contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: João Costa Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.252.876-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: SEBASTIÃO GERALDO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.756.236-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Pablo Riher Ávila Medeiros | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.766.876-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: ISMAEL SANTOS AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 891.706.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: ANTONIO CLAUDIO DA CONCEIÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.508.006-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: EDSON ANDRE AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.685.566-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Sidrac Avelar dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.919.026-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: WALTER MARTINS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.420.856-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 723,20 |
Credor: Renato Alves de Resende | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.183.588-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços como Assistente de Serviços Gerais / Limpeza (mutirao de limpeza), junto à Secretaria de Obras e Transportes, referente ao mes 02/2013 e 06 dias do mes 01/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 29,41 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas e Creches Municipais (parte da fatura), relativa ao mes 02/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 300,05 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 02/2013,conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 102,41 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 02/2013,conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 217,63 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, referente ao mês 02/2013,conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 895,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Convenio de Cooperaçao Tecnica junto a AMM com o Municipio de Itapecerica, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 103,33 |
Credor: JOAQUIM VILELA DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.554.326-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a locação de imovel situado a Rua Severo Augusto, 151, Centro, em Itapecerica para funcionamento da sede do CREAS (Centro de Ref. Esp. de Ass. Social), conforme contrato firmado entre as partes, referentente ao periodo de 01 a 05/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 459,28 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locaçao de um imovel para instalaçao do Telecentro Comunitario de Lamounier, mes 02/2013, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 109,08 |
Credor: JOANA BATISTA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locaçao de 01 imovel, na R. Dr. Ezequiel, 52, centro, para funcionamento do CRAS, nos termos do contrato firmado entre as partes, referente ao periodo de 01 a 05/02/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 745,00 |
Credor: Dolores Antônia Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a locação de imóvel localizado à Rua J. K n 197 - Centro - Itapecerica/MG, destinado a abrigar as instalações da Sede da Sec. Municipal de Assistência Social e Esportes, mes 02/2013, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.155,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.181,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.183.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 56.955,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 23,60 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especial de Assistencial Social, mes 02/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.633,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0022.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0017.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.649,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do contrato de trabalho com esta Prefeitura da funcionaria Gisele Marques Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.886,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.044,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 10.053,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 15.122,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.627,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.890,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 113.259,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 17.018,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.848,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Creches Escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 66.729,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.034,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.135,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.281,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.030,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 13.182,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: REJANE APARECIDA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.976.386-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES TAVARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.703.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: JOCASTA DOS REIS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.847.146-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: APARECIDA DUARTE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 924.346.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços prestados como membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Itapecerica, nos termos da Lei Complementar 013/99 e Lei Mun. 1781/00, referente ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2013 | Valor: 90,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imóvel localizado à Rua J. K n 197 - Centro - Itapecerica/MG, destinado a abrigar as instalações da Sede da Secretária Municipal de Ass. Social e Esportes, mes 02/2013, conf. doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 19,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia do imovel locado para funcionamento do CREAS, relativa ao mês de 02/2013 conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 158,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas da linha telefonica 3341.1419 do Centre de Referencia Especial da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 02/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 83,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 12.712,50 |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contarato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, conf. doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIO DIANESE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens do Prefeito Municipal a Belo Horizonte MG para para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 310,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 345,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 393,20 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 338,20 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 86,20 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: ADEZIO ANDRADE DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.520.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2013 | Valor: 150,33 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a inserção de anuncios no Diario Oficial de Minas Gerais, com a finalidade de divulgação de licitações (Pregao 02/2013), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 455,99 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veículos: Patrol e Retro da Secretaria Municipal de Obras (Limpeza), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.922,94 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HOA-7018, HLF-9143, HLF-4891 e HMN-4495, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.318,74 |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: HLF-6486, HLF-6487, HMN-9494, HLF-4896 e HMN-9494, da Secretaria Municipal de Obras, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 872,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da CEMIG das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês 02/2013, (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 372,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG no sistema de iluminaçao dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, referente ao mes 02/2013, (Parte da Fatura) conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 13.798,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública de logradouros do Municipio, referente ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 35.424,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês de 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.410,54 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de predios publicos da Municipalidade, relativa ao mes 02/2013, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2013 | Valor: 23,48 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas da copasa do imóvel localizado à Rua J. K n 197 - Centro - Itapecerica/MG, destinado a abrigar as instalações da Sede da Secretária Municipal de Assistência Social e Esportes, mes 01/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 27,00 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o PASEP, referente ao mes 01/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 75,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-1635, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes 02/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 276,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 01/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 121,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 2043 desta Prefeitura, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 72,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 frimado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, referente ao mes 02/2013, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 342,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2653 da Assessoria Juridica da Secretaria de Assistência Social e Esportes, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 72,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2215 da Secretaria de Assistência Social e Esportes, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.205,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 14.003,24 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 29.510,76 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.626,71 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 40.536,46 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Saúde), relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 33.038,60 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.539,32 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 02/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 10.139,66 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 02/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 864,76 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes 02/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.536,12 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Saúde), mes 02/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2013 | Valor: 5.894,22 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.11.331.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições do FGTS | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao FGTS de rescisões de contrato de trabalho com esta Prefeitura, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 10.387,54 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a realização de serviços laboratoriais (realização de exames de analises clinicas) prestados a pacientes deste Municipio, mes 02/2013, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 14.660,25 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 8.135,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato e termos aditivos firmados entre as partes, relativo ao mês 02/2013, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2013 | Valor: 57,11 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (bup) para a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2013 | Valor: 52,74 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada reerente a aquisição de medicamento (foraseq) para a paciente ISabel Silva Reis (processo judicial), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.093,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.721,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do contrato de trabalho com esta Prefeitura da funcionaria Bruna Campos Pena Rodrigues Oliveira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 123.669,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 271,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a insalubridade do funcionario Alencar Luiz Gomides Araujo, relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 462,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a horas extras da servidora Lourdes Fernandes de Deus, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.092,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento da Servidora Luciana Silva Ferreira, relativo ao mês 02/2013 e um terço de férias, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.018,23 |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG (juros) para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contarato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, conf. doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 8,20 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2013 | Valor: 8,20 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 150,33 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a inserção de anuncios no Diario Oficial de Minas Gerais, com a finalidade de divulgação de licitações (Pregao 03/2013), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6.054,10 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o PASEP, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2013 | Valor: 300,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 02/2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.383,83 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 194,23 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Saúde), relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.066,79 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 16.444,10 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.11.331.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições do FGTS | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais, mes 02/2013, conf. documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 559,26 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 02/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.155,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 18.359,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.196,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do contrato de trabalho com esta Prefeitura da funcionaria Gleides Aparecida Martins Batista, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.572,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.705,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.006,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2013 | Valor: 150,33 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a inserção de anuncios no Diario Oficial de Minas Gerais, com a finalidade de divulgação de licitações (Pregao 04/2013), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/02/2013 | Valor: 11,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 00190, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes /2013, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2013 | Valor: 185,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1901 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 37.005,58 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS, relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.911,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.310,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.520,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do contrato de trabalho com esta Prefeitura da funcionaria Larissa Tufi Amin Batista, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2013 | Valor: 54.576,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2013 | Valor: 69,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 21.455,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 40.269,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.964,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.189,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do contrato de trabalho com esta Prefeitura da funcionaria Daniela Antunes de Oliveira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/02/2013 | Valor: 700,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes 02/2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.264,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do contrato de trabalho com esta Prefeitura da funcionaria Leonara Fernandes de Paula, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a auxilio alimentaçao do servidor Danilo Leao Alves Teixeira, nos termos da Lei No 2.280/2011, referente aos meses 01 e 02/2013, documentos anexos. |
Total das liquidações: | 1.460.389,61 |