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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 519,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 901024 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 901025 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GILMAR ALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 798.624.036-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: REMIRTON JOSE PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10.520,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 647022-8
Credor: Ministerio da Agricultura e do Abastecimento
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 30,60
Nº do documento: 855607 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 855608 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 855609 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 30,60
Nº do documento: 855607 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 901022 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 4.152,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: BRASILUX IND. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.374.121/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Conselho Regional de Farmacia do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 000068 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Thais Cristina Monteiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.767.736-73
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 311,88
Nº do documento: 000069 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: ANA MARIA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 082.542.998-62
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 861271 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSVALDO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 254.197.816-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 8.278,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: 855606 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COPIADORA COPIAR LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.282.349/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.290,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 712,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 126.513,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 81.701,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.061,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 19.388,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.497,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 15.581,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 861272 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 74,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 93,10
Nº do documento: 852557 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: CÉLIO RAIMUNIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 575.608.206-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 273,60
Nº do documento: 852560 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 30,80
Nº do documento: 852559 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: APARECIDA DE FATIMA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 817.444.556-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 173,05
Nº do documento: 852558 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: JORGE PEREIRA FLOR
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.951,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.503,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0138-40
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,40
Nº do documento: 005678 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 018.324.686-15
Funcional Programática: 02.03.01.06.183.0007.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 861273 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vera Lucia Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 444.894.716-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 861269 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vania Denise Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 008.344.346-01
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 861268 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daiane de Cassia Candido
CPF credor / CNPJ credor: 097.012.706-57
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 000067 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 000061 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Ademar Jose Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 838.786.296-72
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 000062 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Claudineide Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 052.890.286-50
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 000063 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 000064 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 000065 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 000066 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DENTAL PEÇAS LIMA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.913.576/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LPC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.521.434/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 861255 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 861255 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.521.628/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.1013 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GARRA TRAFIC ENGENHARIA E SINALIZAÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.581.664/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.329,00
Nº do documento: 901030 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 154,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.602,00
Nº do documento: 857204 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.258,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.035,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jadir Sergio Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 901009 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alessandro Aparecido dos Santos- Solda Pesada ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.398.218/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 11,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 861260 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRATA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.236/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 901023 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 861267 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 005679 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 12.524,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
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Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: Stella Melo Rossi
CPF credor / CNPJ credor: 015.260.926-11
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 850121 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SILVÂNIA APARECIDA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 000.871.436-31
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 118,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 51,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 440,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.275,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 90,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 128,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 51,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 154,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 143,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 73,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 734,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672007-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.068,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0007.2018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.155,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 14.114,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 7.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: SOUZA FILHO PINTURAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.955/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 2.187,00
Nº do documento: 861256 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALEXANDRE MELO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 902.229.206-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LR MACONCINI-CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.053/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 861245 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Douglas Wilhan Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 052.632.366-38
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.688,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.167,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO GUILHERME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.054.886-58
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.659,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.561,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.519,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.057,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.797,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.592,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.993,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.548,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.476,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Silvana Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.456,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RANULFO MENDES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Oraldina Ribeiro Cardoso Brito
CPF credor / CNPJ credor: 18.001.485/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.542,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.528,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.723,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.917,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.466,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.210,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.984,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO PAULINO BORGES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.036.066-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ADOLFO CORREA ENES
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.275,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 95,50
Nº do documento: 861230 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 629,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 112,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 449,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TESC - SISTEMAS DE CONTROLE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.061.515/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 85,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 9,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 6.578-1
Credor: MARIA APARECIDA LÚCIA GOMES ORTLEP
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.975/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 5.353,90
Nº do documento: 851727 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: OSVALDO JOAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 444.633.246-53
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 901016 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 447,50
Nº do documento: 901015 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 901017 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AGNALDO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6.414,79
Nº do documento: 861259 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 804,42
Nº do documento: 861259 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.979,59
Nº do documento: 861262 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: 901021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.567,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0022.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 4.008,00
Nº do documento: 851724 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 5.014,00
Nº do documento: 851726 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ELIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 5.800,00
Nº do documento: 851725 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 96,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 59,60
Nº do documento: 901008 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 861264 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: João Luiz Pope Junior
CPF credor / CNPJ credor: 17.633.088/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 861264 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: João Luiz Pope Junior
CPF credor / CNPJ credor: 17.633.088/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 60,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 42,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 31,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 42,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 85,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 21,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 21,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 42,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 861254 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 459,28
Nº do documento: 901026 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 654,50
Nº do documento: 901027 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOANA BATISTA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 901028 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 78,60
Nº do documento: 857205 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 519,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.010,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.183,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 21,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 187,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 29,80
Nº do documento: 861230 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 330,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 22,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 59,60
Nº do documento: 861253 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 29,50
Nº do documento: 901008 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.215,00
Nº do documento: 850833 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.025,00
Nº do documento: 850833 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 293,00
Nº do documento: 901011 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 692,15
Nº do documento: 901010 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 748,80
Nº do documento: 901014 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 852556 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 126,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 23,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Terminais Rodoviários Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 4,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Terminais Rodoviários Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção dos Terminais Rodoviários Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 132,00
Nº do documento: 901008 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 29,50
Nº do documento: 901008 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 112,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 583,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 901012 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.337,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 11.631,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 857200 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Eliane Maria de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 036.468.776-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.386,00
Nº do documento: 857198 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Dilvane Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 914.813.506-25
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 857199 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 857201 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 551,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: 857202 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: 857207 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 5,40
Nº do documento: 857207 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 852555 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 852555 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 852555 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Selma Maria Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 008.360.006-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.152.333/0004-93
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6.024,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6.044,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 2,70
Nº do documento: 861257 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.658,92
Nº do documento: 901021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 364,31
Nº do documento: 901021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 5,25
Nº do documento: 861257 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 12.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 328,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.152.333/0004-93
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 5.760,00
Nº do documento: 861246 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 5.760,00
Nº do documento: 861247 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 857206 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Natalia Martins Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 015.077.446-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 69,58
Nº do documento: 900990 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.964,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ECCOX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.557/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.964,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ECCOX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.557/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 113,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.051,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.191,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 901018 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 811,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 117,00
Nº do documento: 857207 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 584,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.178.409/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 194,25
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.720,50
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 178,00
Nº do documento: 857207 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 506,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 254,05
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13144-X
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0031.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção Social a Entidades Diversas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: 857207 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 117,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 73,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 365,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 99,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 861222 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 861222 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 861222 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 415,00
Nº do documento: 861234 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 282,00
Nº do documento: 861251 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 419,54
Nº do documento: 901021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 657,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 308,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.554,74
Nº do documento: 850832 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.622,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13349-3
Credor: Katleen Natalina Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 350.706.968-74
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 472,43
Nº do documento: D.CONT Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 53,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 37,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 275,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 125,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 32,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 98,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.249,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 176,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 729,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 805,06
Nº do documento: 857203 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 813,31
Nº do documento: 857203 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.465,79
Nº do documento: 851728 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 59,06
Nº do documento: 851728 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 78,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7.387,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 509,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 161,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 92,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.239,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 18,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 115.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 647022-8
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.20.605.0007.1010 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Agricultura, Pecuária Meio Ambiente Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 155,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 631,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 131,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 716,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 539,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.438,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 443,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jadir Sergio Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.183,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jadir Sergio Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 820,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.602,00
Nº do documento: 857204 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 691,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: RANULFO MENDES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 219,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 129,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 42,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 12.621,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.725,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.183.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 795,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: Tempus Empreendimentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.942/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: Tempus Empreendimentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.942/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: Tempus Empreendimentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.942/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 783,84
Nº do documento: 852196 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Camila Santos Roza
CPF credor / CNPJ credor: 108.494.736-67
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 520,00
Nº do documento: 861241 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 861237 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 233,00
Nº do documento: 861265 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 475,00
Nº do documento: 861236 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 389,42
Nº do documento: 861221 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 54.074,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.199,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624007-9
Credor: Tacio da Conceção Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 858.151.065-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 598,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Oraldina Ribeiro Cardoso Brito
CPF credor / CNPJ credor: 18.001.485/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 583,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 21.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Planejar Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 41.722.893/0001-66
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 121.190,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 715,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 16.617,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 901019 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: Stella Melo Rossi
CPF credor / CNPJ credor: 015.260.926-11
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850121 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13142-3
Credor: SILVÂNIA APARECIDA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 000.871.436-31
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13349-3
Credor: Lorena D'Alessandro Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 102.237.296-39
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13349-3
Credor: CRISTIANE CORRÊA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 090.207.586-16
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13349-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 107.805,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 148,80
Nº do documento: 861258 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 11.346,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 4.359,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 888,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 11.465,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 170,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 24,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 15,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 76,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 779,70
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 779,70
Nº do documento: 852207 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 779,70
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 779,70
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Terezinha Pereira Faria
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 779,70
Nº do documento: 852203 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Lourenço Carvalho Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.000,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 503,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 505,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 396,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ANTONIO PAULINO BORGES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.036.066-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 509,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: PEDRO GUILHERME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.054.886-58
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 493,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 525,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 495,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Silvana Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 627,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 337,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 661,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 712,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 544,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 531,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 518,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 359,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 242,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 9.141-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 390,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ADOLFO CORREA ENES
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 639,00
Nº do documento: 852195 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: André Luiz Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 130.077.496-70
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 861223 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JADIR SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.848,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Creches Escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.332,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13143-1
Credor: DIEGO VITOI PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.662.516-60
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 849,87
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WALBER ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 890,34
Nº do documento: 852194 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: WALBER ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.325.186-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 56,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Núbia Stéfani da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 119.006.476-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 247,50
Nº do documento: 852200 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Núbia Stéfani da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 119.006.476-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 501,50
Nº do documento: 852193 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Ana Carolina Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.483.766-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 670,95
Nº do documento: 852199 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Matheus Candido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.570.056-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.147,04
Nº do documento: 852198 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.699,74
Nº do documento: 852197 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 44-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 14,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 901013 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAMILA LEMOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.997.348/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.997.348/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 16.414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 51.128,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 855,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 74,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 4.051,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 9.858,00
Nº do documento: 861261 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PAB
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2041 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 445,00
Nº do documento: 861239 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MAURICIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 434,18
Nº do documento: 901021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 734,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SECRETARIA DO JUIZO DA COMARCA DE ITAPECERICA - TJMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 861238 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 69,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 17.907,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 541 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9.827,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 201,48
Nº do documento: 901021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 538 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 21,67
Nº do documento: 861259 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 800,34
Nº do documento: 901021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 443,00
Nº do documento: 857203 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.142,30
Nº do documento: 850341 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 236,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 519,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 139,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 260,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 1.149-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 12.544-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 196,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 861232 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: 861248 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.931,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.655,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.964,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0017.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.886,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.056,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.559,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.719,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 254,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 70.447,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7.030,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 13.182,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 90,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 15,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 142,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 133,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 83,92
Nº do documento: 901029 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 861233 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 861235 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 861266 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 20,25
Nº do documento: 861289 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 861231 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: 861240 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.992,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 714,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 36.441,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 565,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.035,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 105,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 228,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 96,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 139,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 20,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 622,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 316,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 346,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.225,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 33.204,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 25.751,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 19.654,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 75.753,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.268,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 3.970,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 779,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 141,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 5.473,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 227,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 6.203,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 6.296,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 17.649,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.11.331.0007.2034 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições do FGTS Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Total dos pagamentos: 1.805.936,66