Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 9.895,84 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o FGTS dos Servidores Municipais (Educação), mes /2013, conf. documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 97.251,65 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 171,20 | |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 185,00 | |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 12.632,50 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a amortização de parte do financiamento feito por esta Prefeitura junto ao BDMG para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora conforme Contarato de Financiamento, BDMG/BF No 153.647/12 de 22/06/2012, conf. doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 75,00 | |
| Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 49,10 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 da Creche Maria Percilia, referente ao mes /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 392,45 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 35.563,36 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 84.990,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 25.393,03 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês 10/2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.218,35 | |
| Credor: Jadir Sergio Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 29), nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 268.817,48 | |||