Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 193,50 | |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5,84 | |
| Credor: Telefonica Brasil S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37)3341-2690, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 153,20 | |
| Credor: ADOLFO CORREA ENES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 29), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 162,14 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 30), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 165,08 | |
| Credor: Silvana Santos Mendonça | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 15), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 224,45 | |
| Credor: Vanderley Fernandes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.047.338-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 21), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 112,56 | |
| Credor: Marcos de Castro Enes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 22), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 199,32 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 31), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 32), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 111,97 | |
| Credor: Willian Antonio Felix | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 37), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 147,89 | |
| Credor: Jadir Sergio Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 39), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 173,96 | |
| Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 11), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 2.314,00 | |
| Credor: DINA MARIA CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.228.624/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (bairros da cidade, passando pelo Bairro Dom Antonio), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 179,82 | |
| Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 42), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 390,00 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 218,37 | |
| Credor: Dirceu Gonçalves Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.697.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 23), nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 683,76 | |
| Credor: Dirceu Gonçalves Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.697.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 23), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 181,87 | |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 10), nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 224,44 | |
| Credor: RANULFO MENDES NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 25), nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 75,04 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 30), nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 74,70 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 06), nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 178,00 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 32), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 484,71 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 02), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 434,16 | |
| Credor: PEDRO GUILHERME DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.054.886-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 03), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 589,41 | |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 04), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 224,10 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 06), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 482,79 | |
| Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 08), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 779,43 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 09), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 545,61 | |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 10), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 627,60 | |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 14), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 495,24 | |
| Credor: Silvana Santos Mendonça | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 15), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 751,57 | |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 689,25 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 17), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 588,90 | |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 486,00 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 20 ), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 673,35 | |
| Credor: Vanderley Fernandes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.047.338-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 21 ), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 337,68 | |
| Credor: Marcos de Castro Enes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 22), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 655,11 | |
| Credor: Dirceu Gonçalves Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.697.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 23), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 481,14 | |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 24), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 585,57 | |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 26), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 276,27 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 27), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 459,60 | |
| Credor: ADOLFO CORREA ENES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 29), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 518,58 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 30 ), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 210,76 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 31 ), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 660,00 | |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 32), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 698,07 | |
| Credor: Oraldina Ribeiro Cardoso Brito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.824.186-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 36), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 317,31 | |
| Credor: Willian Antonio Felix | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 37), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 443,67 | |
| Credor: Jadir Sergio Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 39), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 539,46 | |
| Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 42 ), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 266,80 | |
| Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 11), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 673,32 | |
| Credor: RANULFO MENDES NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 25), cf. 1o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.890,00 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de de locação de caminhão destinado a coleta de lixo seletiva na sede e distritos do Munícipio no mês de /2013 cf. aditivo ao contrato firmado entre as partes e doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.536,92 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0022.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 280,74 | |
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 46), conforme contrato e termo aditovo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.503,00 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 6.510,00 | |
| Credor: ADOLFO CORREA ENES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 23), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 4.114,68 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 04), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 10.950,00 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 13), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.871,18 | |
| Credor: Willian Antonio Felix | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 28), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.643,00 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 24), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 9.800,00 | |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 14), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.864,00 | |
| Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 09), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 19), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 9.077,00 | |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 08), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 11.870,50 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 25), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 12.500,00 | |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 12), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 11.025,00 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 07), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.740,56 | |
| Credor: Marcos de Castro Enes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 17), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 10.674,30 | |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 10), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.254,00 | |
| Credor: Silvana Santos Mendonça | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 11), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.751,50 | |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 03), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.222,50 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 05), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 7.369,50 | |
| Credor: PEDRO GUILHERME DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.054.886-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 02), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.664,39 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 15), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 6.616,00 | |
| Credor: ANTONIO PAULINO BORGES SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.036.066-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.595,54 | |
| Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 06), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.564,94 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 01), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.744,00 | |
| Credor: ELIAS DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 440,00 | |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 26), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 295,78 | |
| Credor: Jadir Sergio Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 29), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 539,46 | |
| Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 30), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 534,00 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 31), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 223,14 | |
| Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 32), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.841,00 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 175,03 | |
| Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 03), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 130,20 | |
| Credor: ADOLFO CORREA ENES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 23), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 132,32 | |
| Credor: ANTONIO PAULINO BORGES SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.036.066-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 16), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 9.919,50 | |
| Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 21), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 250,00 | |
| Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 12), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 196,00 | |
| Credor: GERALDO ABADIA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 14), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 219,00 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 13), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 181,54 | |
| Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 08), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 220,50 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 07), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 237,41 | |
| Credor: Jairo Belchior Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 25), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 177,28 | |
| Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 09), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 10.868,00 | |
| Credor: Oraldina Ribeiro Cardoso Brito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.001.485/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 27), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 19), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 172,86 | |
| Credor: WALTAIR SALES ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 24), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 119,82 | |
| Credor: Willian Antonio Felix | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 28), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 10.178,58 | |
| Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 18), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.433,29 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, referente ao mês de /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7.014,77 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição do pessoal desta Prefeitura para o INSS (Educação), relativo ao mês /2013, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 11.523,00 | |
| Credor: RANULFO MENDES NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 20), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.674,00 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.107,80 | |
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, durante o mes /2013, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 4.934,88 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 22), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 12.982,56 | |
| Credor: Caio Mendonça Pedrosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 26), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 302.880,34 | |||