Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 36.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: IMPACT BRASIL COMUNICACAO VISUAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.359.506/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Total dos pagamentos: | 37.957,00 |