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Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DUQUE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.377.082/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: POLYFORM INDUSTRIA E COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.695/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.352,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 481,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DUQUE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.377.082/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANDERSON JOSE COSTA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 31.763.120/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 436,80
Nº do documento: 281408 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 85.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.891,00
Nº do documento: 281408 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 185,90
Nº do documento: 282013 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 2.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 143,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 5.620,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CAMBUI LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.051.754/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 598,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 20.277,18
Nº do documento: 574579 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 281403 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EDIMILSON PRADO FARIA 03975220619
CPF credor / CNPJ credor: 29.739.022/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 6.801,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 4.281,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 298,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 17,90
Nº do documento: 284333 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 1.867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: POUSO CAP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 275,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 1.362,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 5.311,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: POLYFORM INDUSTRIA E COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.695/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: POLYFORM INDUSTRIA E COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.695/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 852,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 7.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 569,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 1.759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: 574578 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 1.366,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 661,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 73,00
Nº do documento: 284333 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.022,00
Nº do documento: 574578 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 981,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 76,08
Nº do documento: 574575 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 229,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 84,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 54.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9803-5
Credor: Smart Comercio de Veículos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.398.604/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3047 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisicao de Veiculos e Máquinas Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 878,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9803-5
Credor: Smart Comercio de Veículos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.398.604/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3047 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisicao de Veiculos e Máquinas Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 15,55
Nº do documento: 281406 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 17,90
Nº do documento: 574575 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 19,30
Nº do documento: 574575 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 282007 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: STELLA APARECIDA ALVES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 159.028.506-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 61,50
Nº do documento: 574578 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 9.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 281403 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EDIMILSON PRADO FARIA 03975220619
CPF credor / CNPJ credor: 29.739.022/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 1.488,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIA MED FARMA HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 13.321.387/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 328,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 147,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 8.643,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIA MED FARMA HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 13.321.387/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 571,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 515,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 6.645,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: INSTITUTO SAPIENS VITA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ASSESSOARIA LINICA EM
CPF credor / CNPJ credor: 06.026.815/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 723,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 748,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 642,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 1.856,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 475,00
Nº do documento: 281403 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EDIMILSON PRADO FARIA 03975220619
CPF credor / CNPJ credor: 29.739.022/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7216-8
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 437,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 182,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7216-8
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 693,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 13.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 281403 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EDIMILSON PRADO FARIA 03975220619
CPF credor / CNPJ credor: 29.739.022/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 23.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 6.751,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 10.240,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 284330 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLAUCIA MARIA SIMÕES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 786.456.036-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 2.090,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 848,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 2.385,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 298,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: 574578 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 3.630,00
Nº do documento: 574580 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 348,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: RAFAELA FLORIANO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 128.115.226-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 284351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DAIANA AGUIAR DA ROSA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.419.076-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 343,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 391,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 3,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.524,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 243,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 455,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 581,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 222,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DUPRATI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 125,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 230,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 219,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 10.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Livraria Brincando e Aprendendo
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 574580 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 1.253,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.968,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 2.086,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 1.203,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 771,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 12.446,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.548,00
Nº do documento: 284329 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LIFE NUTRE
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 219,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 85,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 444,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 125,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 230,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 1.795,83
Nº do documento: 281990 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
CPF credor / CNPJ credor: 342.363.096-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 284312 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANA KAROLINE PEREIRA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 144.461.016-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: ISADORA MARIA COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 129.767.366-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: RAFAELA DAS GRACAS MARQUES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 143.961.466-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.528,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 69,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MARIA OMARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 31.563.563/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 5.122,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 6.210,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 830,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14132-1
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.140,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: OTICA CIENTIFICA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.927/0002-17
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 10.950,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0003.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 1.655,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 2.483,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 125,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 125,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 125,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 125,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 68,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 134,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 125,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 125,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 649,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 82,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 583,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 5.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 284332 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: KS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 444,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 222,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 127,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 3.137,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2.243,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 381,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 448,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 570,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.703.935/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 1.558,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.703.935/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 308,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 16.734,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 159,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 383,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 17.222,40
Nº do documento: 574574 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 281405 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 284339 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 284337 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 284338 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 1.341,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 328,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 14.709,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.170,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 12.166,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 8.614,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 303,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 35.178,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 3.481,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 3.782,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 416,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 3.714,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 6,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.581,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 784,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 75,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2.179,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 1,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 629.422,56