Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: POLYFORM INDUSTRIA E COMERCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.695/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: POLYFORM INDUSTRIA E COMERCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.695/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: POLYFORM INDUSTRIA E COMERCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.695/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: BIA MED FARMA HOSPITALAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.321.387/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: BIA MED FARMA HOSPITALAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.321.387/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 6.645,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 00624040-6 | ||
| Credor: INSTITUTO SAPIENS VITA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ASSESSOARIA LINICA EM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.026.815/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 19.899,50 |