Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.818,50 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, LAZARA APARECIDA ALVES ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.952,06 |
Credor: POSTO ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900065 | Ano: 2020 | Data: 04/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.200,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.886,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MOLEJOE SOLDA PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 490,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.470,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, DIESEL, AMARELO, ANO2018/MOD 2019, PLACA QOQ-6534, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.737,50 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, JULIANA APARECIDA PADILHA DOMICIANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.961,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Global | Valor: 29.935,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, PARA LUZIA DE FATIMA ROCHA.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.195,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS QUIMICO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, SINTIA GRAZIELA PEREIRA DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, SINTIA GRAZIELA PEREIRA DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: PRODUTOS SAP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.377.293/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO, PARA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900063 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.894,49 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, PARA FABIANA DA ROSA GOMES, CONFORME PARECER DO SERVICO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.145,92 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA UNIAO, NA RESTITUICAO DE SALDO DO FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, MARIA JOSE ALVES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.132,40 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO SANTA TEREZINHA E APAE EM PARAISOPOLIS-MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.738,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, SILMARA APAECIDA PEREIRA BUENO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.361,75 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,45 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
Credor: ALESSANDRA L TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.193.006-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRA DE FYEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTSAL/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900061 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,00 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.355,65 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.032,75 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFE. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, DIESEL, AMARELO, ANO2018/MOD 2019, PLACA QOQ-6534, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900060 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.650,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.280,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFE. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, DIESEL, AMARELO, ANO2018/MOD 2019, PLACA QOQ-6534, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.484,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA ROÇADEIRA, KOMBI DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, LEVANDO ALUNOS NA APAE EM PARAISOPOLIS-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE BUEIROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE BUEIROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.260,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PNEUS PARA A MÁQUINA RETROESCAVEDEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.289,14 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO DRIVE, ANO 2017 MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA QNC-8488 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO 65 L, PARA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900057 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,99 |
Credor: VIDRAÇARIA TREVO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.820.836/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, FECHADURA, PUXADORES E PERFIL, PARA A MANUTENCAO DAS PORTAS DE ENTRADA E VITROS DO PACO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900056 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,34 |
Credor: Instituto Nacional de Metrologia,Qualidade e Tecnologia-Inmetro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE REGISTRO NO INMETRO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 378 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,48 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/CONTABIL IN LOCO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900059 | Ano: 2020 | Data: 30/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.968,00 |
Credor: DOM NERY OFFICE LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE AÇO, DUAS PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900064 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AO EQUIVALENTE A DEZ DIARIAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A POUSO ALEGRE-MG, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 671/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,70 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: REFERENTE A HOSPEDAGEM POR DEZ DIAS PARA JOSE VITORIO DA ROCHA E FATIMA DE JESUS BENTO ROCHA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIRA E RADIOTERAPIA E ACOMPANHANTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2020 | Data: 02/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,22 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900058 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,28 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano: 2020 | Data: 14/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: STELLA APARECIDA ALVES DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.028.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO, CAMPUS BRAGANCA PAULISTA-SP CURSANDO O ENSINO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2020 | Data: 14/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano: 2020 | Data: 14/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.446,74 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA CATERPILLAR , DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano: 2020 | Data: 14/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.311,10 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA CATERPILLAR , DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano: 2020 | Data: 14/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.685,81 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA CATERPILLAR , DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,14 |
Credor: TABELIONATO VASCONCELLOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.379.830/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, CERTIDAO NEGATIVA E CERTIDAO DE ACOES REIPERSECUT, DOE IMOVEIS DA VILA SANTO ANTONIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.255.936/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GTAMAS PARA PALNTIO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL E OUTROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.035,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS E PRAÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano: 2020 | Data: 12/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 596,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2020 | Data: 12/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,00 |
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI -EPP- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEIS PARA O VEICULO FIAT/PALIO FIRE,PLACA PXZ-1046, COR BRANCO BANCHISA, 4 PORTAS, FAB 2016, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2020 | Data: 12/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.548,00 |
Credor: LIFE NUTRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E RECEM NASCIDO, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900047 | Ano: 2020 | Data: 12/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano: 2020 | Data: 11/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO SETOR TRIBUTOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2020 | Data: 11/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E OUTROS NA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.726,44 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,40 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900055 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG,ref, a convênio No- 1491000458/2018,celebrado entre o municipio e a SEGOV/MG, SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.623,29 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,48 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR ADMINISTRATIVO , TELEFONE 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,40 |
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 153/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,75 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 153/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 267,04 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 528,73 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 396,32 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,53 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,59 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,45 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,35 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,96 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 167,83 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 946,37 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.947,96 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.960,24 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 87,79 |
Credor: MEDICOM EIRELLE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 655,19 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,60 |
Credor: DUPRATI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 288,25 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,94 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,10 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.573,02 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 390,00 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 702,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,67 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,35 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,96 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017., 1o CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2020, ATA 283/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.786,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,23 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.522,89 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.772,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.816,03 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 580,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM SWITT DE 08 PORTAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900046 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME E CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A IGREJA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, BEM TOMBADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900044 | Ano: 2020 | Data: 31/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME E CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A IGREJA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, BEM TOMBADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900045 | Ano: 2020 | Data: 31/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: REFERENTE A HOSPEDAGEM POR DEZ DIAS PARA JOSE VITORIO DA ROCHA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIRA E RADIOTERAPIA E ACOMPANHANTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2020 | Data: 02/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.793,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900043 | Ano: 2020 | Data: 31/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.217,38 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900042 | Ano: 2020 | Data: 31/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,10 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA, NAS VIAGENS A CAMPINAS E SOROCABA, LEVANDO LUIZ NUNES, ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA DA SILVA, ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,80 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA, NAS VIAGENS A CAMPINAS, TEREZINHA ROBERTO DA SILVA, LUZIA DE FATIMA ROCHA, ANTONIO APARECIDO DE SOUZA, BENEDITA CIRINOE ACOMPANHANTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,60 |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA, NAS VIAGENS A CAMPINAS, LEVANDO ANTONIO APARECIDO CANDIDO, ANTONIO OLIVEIRA SOUZA E ACOMPANHANTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2020 | Data: 04/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.526,25 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,31 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA, COMPETENCIA DE 11/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 290,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LICITACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2020 | Data: 05/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO DO GOL 1.0, PLACA QQ-7110, ANO 2018, MODELO 2019, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900038 | Ano: 2020 | Data: 05/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2020 | Data: 05/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,53 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO GOL 1.0, PLACA QQ-7110, ANO 2018, MODELO 2019, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900037 | Ano: 2020 | Data: 05/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2020 | Data: 05/02/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.170,00 |
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,15 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900050 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA, DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900052 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,30 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900053 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,98 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,30 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900049 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.332,12 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPERIOR A BRAZOPOLIS E ITAJUBA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,00 |
Credor: EDIMILSON PRADO FARIA 03975220619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.739.022/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MANGUEIRAS DAS MAQUINAS DESTINADAS A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900048 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,00 |
Credor: DUQUE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.377.082/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A PEÇAS PARA A ROCADEIRA STHIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2020 | Data: 30/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: DUQUE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.377.082/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA STHIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900036 | Ano: 2020 | Data: 30/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2020 | Data: 02/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.024,44 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2020 | Data: 04/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,15 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2020 | Data: 04/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.450,00 |
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO DOS ROSAS, DURANTE O MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2020 | Data: 04/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,65 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2020 | Data: 04/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 753,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1, FEIJÃO CARIOQUINHA E MACARRÃO ESPAGUETE N.8, PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2020 | Data: 04/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 638,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.689,40 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS PRACAS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS OARA A QUADRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.480,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 14 BANCOS DE MADEIRA 1,10X46X33 E 03 MESAS DE 2,10X0,78X0,52 PARA O REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 21/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.256,25 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 547,40 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Prestação de serviços profissionais de fonoaudiologia com carga horaria de 08 horas semanais,direcionadas a alunos com deficiências e dificuldades de aprendizagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 754,25 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,73 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.580,00 |
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PNEUS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Total dos empenhos: | 649.037,46 |