ADPM

Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 1.583,11
Nº do documento: 574687 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.381,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 351,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.054,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 574695 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.887,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.503,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 5.521,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.699,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 21.550,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 854,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.127,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 32.343,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.948,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.899,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.494,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 5.846,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 13.977,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 7.616,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 31.754,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.085,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 455,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 29,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.738,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.625,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.673,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.094,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.561,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 2.691,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.426,10
Nº do documento: 574701 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.254,70
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850279 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 51,87
Nº do documento: 282315 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: EVELLYN TAINA MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 133.158.296-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 74,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA`
CPF credor / CNPJ credor: 43.283.811/0012-02
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA`
CPF credor / CNPJ credor: 43.283.811/0012-02
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 92,40
Nº do documento: 574698 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 700,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 337,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: NR DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.630/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 574682 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MILTINHO AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.804.558/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.131,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 47,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: Nitrovai Comercio de Gases Medicinais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.121.518/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.657,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LIFE NUTRE
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: 574701 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 11,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 24.192,00
Nº do documento: 574677 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 574678 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 340,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.010,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.637,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.484,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 9.207,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.349,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 773,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 712,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 840,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.173,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 17.737,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.474,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.449,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.247,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.300,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.022,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 7.633,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.384,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 327,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 19591-X
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas/Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 29.691,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 19591-X
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas/Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 17.355,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 19591-X
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas/Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 39.495,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 19591-X
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 695,50
Nº do documento: 282039 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 672,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 4.493,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.804,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 340,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
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Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: PERURART POCOS ARTESIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.582.261/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 336,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.703.935/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FERNANDO DE CASSIA MOTA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.921.976-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 252,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 3.990,50
Nº do documento: 850278 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 4.027,90
Nº do documento: 850275 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 240,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 472,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 26,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 108,90
Nº do documento: 574674 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.001,00
Nº do documento: 574674 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 337,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 6.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CAMBUI LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.051.754/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 44,40
Nº do documento: 284408 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 17,02
Nº do documento: 282042 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: EVELLYN TAINA MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 133.158.296-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 290,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 254,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: NR DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.630/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: UTIL E FUTIL 1,99
CPF credor / CNPJ credor: 24.259.456/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.483,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 574,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 574679 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 27.294,00
Nº do documento: 574673 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 284415 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.478,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.796,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 18.415,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.699,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 33.231,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.424,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 8.838,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 35.193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.948,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.899,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.494,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 8.408,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 13.977,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.410,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: POUSO CAP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 827,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 405,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 481,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 117,84
Nº do documento: 282012 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MARIA EDUARDA MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.568.696-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: 574670 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EDIMILSON PRADO FARIA 03975220619
CPF credor / CNPJ credor: 29.739.022/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 284399 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLAUCIA MARIA SIMÕES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 786.456.036-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 284409 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLAUDEMIR DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 034.661.846-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: MICROPIC LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 180,49
Nº do documento: 574663 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 850129 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: DNS TATOO ESTUDIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.542.768/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 310,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 9,50
Nº do documento: 850278 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 174,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECOMINAS USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.494/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 25,11
Nº do documento: 574666 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 451,05
Nº do documento: 574669 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Steel Minas Industria e Comercio de Telhas e Ferragens LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 27.890.725/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 971,80
Nº do documento: 850273 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 886,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 68,20
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.240,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 247,40
Nº do documento: 850271 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.274,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 50,22
Nº do documento: 574666 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 7.572,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 9.427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 4.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.650,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 617,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 267,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 574679 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 574680 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 100,44
Nº do documento: 574666 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 563,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 81.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.827,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.687,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 597,70
Nº do documento: 850273 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 755,00
Nº do documento: 574679 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 128,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECOMINAS USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.494/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.827,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: Leonardo Raimundo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECOMINAS USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.494/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 188,30
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Leonardo Raimundo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: Leonardo Raimundo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 10.026,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.270,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.270,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 312,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 683,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 683,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 79,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 79,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 108,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 700,60
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.026,90
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 132,30
Nº do documento: 850271 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 9.460,00
Nº do documento: 574672 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 866,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JORNAL DIARIO REGIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 674,10
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.998,80
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.878,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: T.H.V. SANEAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.571.302/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.113,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.824,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 Natureza: 3.2.96.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 17,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: NATALIE CRISTIANE NOGUEIRA LIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.566.016-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 282044 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.424,00
Nº do documento: 574680 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 574681 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PACO USINAGEM E SOLDAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.244.266/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.037,20
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 210,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 27.456,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 735,10
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: NEUZA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 574681 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PACO USINAGEM E SOLDAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.244.266/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 16.389,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.750,30
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 253,70
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: OTICA CIENTIFICA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.927/0002-17
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 753,80
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 5.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.710,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 721,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.834,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 441,30
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.283,50
Nº do documento: 850269 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 453,00
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.534,20
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.330,80
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 301,40
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.703.935/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.495,50
Nº do documento: 282043 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.314,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 674,00
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 43.678,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 19531-6
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas/Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 711,00
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.252,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 468,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 329,60
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.668,90
Nº do documento: 850267 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 415,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 104,00
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.184,00
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DAIANA AGUIAR DA ROSA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 014.419.076-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 8.460,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7.459,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 12.202,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CAMBUI LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.051.754/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 4.722,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CAMBUI LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.051.754/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.509,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.012,00
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 626,95
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 2.941,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 2.469,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 4.102,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 444,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 788,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.076,07
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9174-X
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9174-X
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 6.084,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.493,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: NATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL
CPF credor / CNPJ credor: 21.240.265/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.607,00
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 34,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: KAREN MONIQUE TEIXEIRA BERTOLIM
CPF credor / CNPJ credor: 37.325.219/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: KAREN MONIQUE TEIXEIRA BERTOLIM
CPF credor / CNPJ credor: 37.325.219/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.733,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.021,10
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.670,60
Nº do documento: 574671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 26,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 195,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.047,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 16.261,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 348,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: RAFAELA FLORIANO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 128.115.226-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 348,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RAFAELA FLORIANO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 128.115.226-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 26,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 929,60
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISSUL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 267,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISSUL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.881,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.888,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: 574659 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: 574658 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: 574676 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.818,50
Nº do documento: 574684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 112,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 26,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 6.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
CPF credor / CNPJ credor: 342.363.096-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANA KAROLINE PEREIRA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 144.461.016-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ISADORA MARIA COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 129.767.366-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: RAFAELA DAS GRACAS MARQUES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 143.961.466-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.528,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.420,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MARIA OMARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 31.563.563/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.140,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 0,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.140,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 113,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 2,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.950,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.950,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.113,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.3055 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 3.990,00
Nº do documento: 574697 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 574696 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.290,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 734,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 129,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 129,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 129,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 129,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 129,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 129,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 138,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 149,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 173,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 69,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 641,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 583,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 5.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 284414 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: KS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 155,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 227,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.613,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.079,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 805,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.611,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.121,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.241,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.402,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.364,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.197,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 14.868,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 16.313,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.681,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.009,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 16.346,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 7.668,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10.694,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 17.238,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 8.474,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 15.160,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.716,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.943,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.241,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.267,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.133,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.267,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.127,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.065,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 20.631,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 49.770,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.112,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 32.984,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 57.286,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 8.920,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.941,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.941,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 9.195,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.195,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.003,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 203,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 574667 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMAURI MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 574668 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMAURI MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 383,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 574700 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 325,00
Nº do documento: 284410 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 284416 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 284412 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 284418 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 284411 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 284419 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 575,00
Nº do documento: 284413 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 275,00
Nº do documento: 284420 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/12/2020 Valor: 8.325,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.594,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 15.438,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 14.292,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 12.367,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 12.245,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 33.229,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 577,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 26.327,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.875,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 3.789,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.732,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 12,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.802,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.548,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 4,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 116,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.684,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 184,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.889.888,54