Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
Credor: Sete Lagoas Transporte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.098.929/0005-17 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE AO FRETE NO ENVIO DE PRODUTOS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900303 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano: 2020 | Data: 28/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: LOCACAO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CILINDRO BACKUP E REGULADOR INCLUSO.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.478,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.628,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.314,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.642,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.463,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.838,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.193,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.948,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.899,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.494,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.408,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.284,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.452,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1685 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.962,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1684 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 563,07 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO AOS SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DO VEICULO GOL COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZE-7046, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900302 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1683 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 375,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZE-7046, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900301 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.220,45 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1681 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,82 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,42 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AAQUISICAO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,39 |
Credor: CASAS BAHIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.041.260/1315-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO/AGUA WAP INOX 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900304 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1678 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: DAIANA AGUIAR DA ROSA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.419.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2020 | Data: 06/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,50 |
Credor: EVELLYN TAINA MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.158.296-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O CURSO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA NA UNITAU, TAUBATE-SP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.890,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Combate de prevenção a pandemia COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA COMBATE da disseminação dO CORONAVIRUS(COVID19). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900300 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.385,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NOS PREDIOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900310 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.154,60 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/20. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 243.840,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3054 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA O PREPARO DA BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM BLOQUETES, NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,11 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DA EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.430,60 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA OS REPAROS NA ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900306 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A INSTALACAO DE REFLETOR COMPLETO NAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900305 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.827,22 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900307 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS REPAROS NA REDE ELETRICA E NO INTERFONE, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900308 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 779,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, BEM TOMBADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.687,80 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,70 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2020 | Data: 27/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA RANDON RK406B 4X4, , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS REPAROS NOS PNEUS DA FROTA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PARES DE LUVAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.929,69 |
Credor: Steel Minas Industria e Comercio de Telhas e Ferragens LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.890.725/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA. OS MATA BURROS, DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900295 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,00 |
Credor: ECOMINAS USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.494/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MOUROES PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900290 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.755,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS QUIMICO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2020 | Data: 21/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA E PÓ DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇOES PUBLICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2020 | Data: 21/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,80 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AÇUCAR CRISTAL, PARA MANUTENCAO DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.827,08 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES REFERENTE O MES DE OUTUBRP/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.815,00 |
Credor: Leonardo Raimundo da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MEMORIAS 4GB DDR3 1333 PARA SERVIDOR HP E UM ROTEADOR AC1200 4 ANTENAS PARA A GARAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900292 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,59 |
Credor: Secretaria do Estado de Governo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900288 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E SIFÃO MULTIUSO PVC, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: ECOMINAS USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.494/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÕES 6 ,8 E 10, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900287 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,30 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: Leonardo Raimundo da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR BENQ MS531, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900291 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.450,00 |
Credor: Leonardo Raimundo da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: REFERENTE AO ATENDIMENTOS PARA REPAROS, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS VIA ACESSO DE INTERNET E SISTEMA DE GERENCIAMENTOS DA GARAGEM E ADMINISTRATIVO, INTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900293 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,35 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,75 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.001,00 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PARA MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇOES PUBLICAS , DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: DNS TATOO ESTUDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.542.768/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO DESENHO TURMA DA MONICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900294 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO E TRASLADO PARA EDVALDO ROBERTO MARCONDES BARAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900296 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano: 2020 | Data: 20/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,70 |
Credor: NR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.630/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.373,90 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos p/ Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LONAGERINA COM ACENTO E ENCOSTO EM TECIDO, ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, 04 VENTILADORES DE COLUNA E UMA BATEDEIRA DE BOLO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO SOCIAL CRAS.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900272 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.621,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,60 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900285 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,66 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2020 | Data: 19/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO STRADA WORKING 1.4, COR BRANCA, ANO 2020, PLACA RFA-5H27, DESTINADA AOS SERVICOS DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,77 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Sul Comércio de Gases e Acessórios Ltda- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: .REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900284 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.566,25 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,90 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,90 |
Credor: NR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.630/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Global | Valor: 470,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO PARA O VEICULO MICRONIBUS VAN, RENAULT, COR BRABCA, ANO 2018, MODELO 2019, PLACA QPI-2267, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900283 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 204,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO PARA O VEICULO STRADA WORKING 1.4, COR BRANCA, ANO 2020, PLACA RFA-5H27, DESTINADA AOS SERVICOS DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900282 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 905,90 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO PARA O VEICULO STRADA WORKING 1.4, COR BRANCA, ANO 2020, PLACA RFA-5H27, DESTINADA AOS SERVICOS DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900281 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Global | Valor: 10.026,12 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: EDIMILSON PRADO FARIA 03975220619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.739.022/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS REPAROS DE MANGUEIRA 5/8, DA MAQUINA MOTONIVELADORA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,44 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.083,25 |
Credor: GENTE SEGURADORA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.876,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Lubrificantes e oleo hidraulico para a manutenção da frota de veiculos,maquinas, caminhões e ônibus da prefeitura municipal de Consolação/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,90 |
Credor: NR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.630/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR GOLD FPS 30 C/ 125 ML, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS . . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900286 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.250,03 |
Credor: GENTE SEGURADORA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFE. AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, DIESEL, AMARELO, ANO2018/MOD 2019, PLACA QOQ-6534, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.733,39 |
Credor: GENTE SEGURADORA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 317,34 |
Credor: GENTE SEGURADORA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO FIAT MOBI EASY, ANO 2018, MODELO 2019, PLACA QQF 3329, DESTINADA AOS SERVICOS SOCIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 435,99 |
Credor: GENTE SEGURADORA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,17 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO PARA O VEICULO STRADA WORKING 1.4, COR BRANCA, ANO 2020, PLACA RFA-5H27, DESTINADA AOS SERVICOS DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900280 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO PARA O VEICULO STRADA WORKING 1.4, COR BRANCA, ANO 2020, PLACA RFA-5H27, DESTINADA AOS SERVICOS DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,17 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EVELLYN TAINA MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.158.296-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O CURSO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA NA UNITAU, TAUBATE-SP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,91 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS , TEL. 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 827,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS NA REVISAO DO VEICULO MICRONIBUS VAN, RENAULT, COR BRABCA, ANO 2018, MODELO 2019, PLACA QPI-2267, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900278 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 248,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO MICRONIBUS VAN, RENAULT, COR BRABCA, ANO 2018, MODELO 2019, PLACA QPI-2267, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900277 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Sul Comércio de Gases e Acessórios Ltda- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DS ATENDIMENTOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900299 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2020 | Data: 08/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,60 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2020 | Data: 08/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,90 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2020 | Data: 08/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,30 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO TP DE AMIAQNTO 2,44X50, DESTINADAS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,99 |
Credor: GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.028.098/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS PCT A 100 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS EPIDEMIOLOGICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900273 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.460,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 08/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMNHO GG, PARA PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,99 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, VEICULO FIAT HNO 4621. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JORNAL DIARIO REGIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO NA EDICAO 3119, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900317 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 02/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: .REFERENTE AO TRATAMENTO ESCLEROSANTE PERCUTANEO GUIADO POR ULTRASSOM SOB ANESTESIA LOCAL PARA VALDIRENE PEREIRA DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900276 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: DANIELA F. GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.082.076-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ENDOCRINOLOGIA PARA MARIA LAURA PEREIRA SIMOES. . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900275 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,62 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, DA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 05/10. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,11 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO CRASS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,10 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA CORRESPONTE A 01 DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/10 PARA LEVAR O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 671/2010. . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,16 |
Credor: Asthamed Hospitar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.955.424/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900270 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,70 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,56 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 743,24 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.954,84 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DOS TRATORES AGRICOLAS E MAQUINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 26/12/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1570 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,30 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO PARA GENY FERREIRA ROSA E ALINE GABRIELI BERNARDES TEOFILO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900274 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 590.708,85 |