Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 284203 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MED PSICO ODONTO SERVIÇOS MÉDICOS E ONDONTOLOGICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.616.004/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 277,57 | |
| Nº do documento: 574534 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: TABELIONATO VASCONCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.379.830/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 4.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: NEUZA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3418-5 | ||
| Credor: José Marcos de Oliveira Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.946.448/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 85,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 99,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 574541 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 71,95 | |
| Nº do documento: 574530 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: TABELIONATO VASCONCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.379.830/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 19,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 9174-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 10.575,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 16.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 8.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 10.950,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0003.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 15482-2 | ||
| Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 253,96 | |
| Nº do documento: 574526 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 97,57 | |
| Nº do documento: 574528 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 151,08 | |
| Nº do documento: 574528 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 129,85 | |
| Nº do documento: 574526 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 75,10 | |
| Nº do documento: 574528 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 116,27 | |
| Nº do documento: 284281 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 41,60 | |
| Nº do documento: 574528 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: 284293 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 59,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 574529 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FABIO ROSITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.847.598-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 13.120,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 5.100,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 850174 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 5907-2 | ||
| Credor: W - A SONORIZACAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.489.850/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 5.306,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 131,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 224,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 231,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 850173 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 5907-2 | ||
| Credor: W - A SONORIZACAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.489.850/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 22.633,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 284280 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PRODEMGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: Delicias da Dona Chiquinha-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.186.401/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 1.655,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 2.483,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 261,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 254,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 2.853,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 959,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA REGIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 129,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17420-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 171,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 129,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 182,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 129,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 66,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 551,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 748,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 3.457,09 | |
| Nº do documento: 284292 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AGNALDO PINTURAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.505.716/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: 574533 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 574533 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: 574533 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 2.076,80 | |
| Nº do documento: 574533 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 2.125,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 518,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 263,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 583,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/01/2020 | Valor: 509,04 | |
| Nº do documento: 574514 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 475,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 184,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17416-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 4.847,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 801,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 8.260,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 509,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 251,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 190,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 384,66 | |
| Nº do documento: 574523 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 383,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13297-7 | ||
| Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/01/2020 | Valor: 14.184,12 | |
| Nº do documento: 574513 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 7.838,40 | |
| Nº do documento: 574526 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 574532 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 574542 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 3.782,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 6,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 6.759,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 1.319,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 3,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 121,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 3.363,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 0,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 6562-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 205.016,89 |