Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/12/2019 | Valor: 4.615,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE AO PASEP DO REPASSE DO PGTO BONUS ASS MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 19.604,34 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/12/2019 | Valor: 2.041,80 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, BAIRROS RURAIS FUNIL E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE DESEMBRO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 3.577,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 5.284,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 1.446,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 3.440,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 11.326,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 4.746,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 27.825,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 1.297,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 1.363,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 3.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 2.120,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 12.421,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 8.308,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 52.371,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 972,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 2.775,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 2.092,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 13.303,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 28.542,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 8.043,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 3.143,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 19.122,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 13.582,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 9.216,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 7.967,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 3.772,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 2.768,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 14.723,92 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 12.045,97 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 35,60 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NAS VIAGNS A CAMPINAS-SP.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 35,60 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NAS VIAGNS A CAMPINAS-SP.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 71,20 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NAS VIAGNS A CAMPINAS-SP.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: TATIANE AUGUSTA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.461.696-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GESTACAO DE ALTO RISCO E DESPESAS HOSPITALARES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/12/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO GOL 1.0, COR BRANCA ANO 2019 MODELO 2020, PLACA QUO-4039, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/12/2019 | Valor: 231,74 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: .REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL, PLACA QUO-4039, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 97,00 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 1.280,75 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 934,14 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMUSTIVEL PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/12/2019 | Valor: 7.297,86 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF2577 E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642, HLF 9276, PZV 9886, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A 02 DIARIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SAUDE, PARA OS DIAS 17 E 18/12/2019, PARA PARTICIPAR DA 1a. OFICINA MACRORREGIONAL EM ALFENAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A 02 DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS DIAS 17 E 18/12/2019, PARA PARTICIPAR DA 1a. OFICINA MACRORREGIONAL EM ALFENAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, INDO ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 414,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 3.193,50 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/12/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORAÇAO DE NATAL DAS PRAÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 4,90 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 208,09 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/12/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS TED, PARA PAGAMENTO DO HOTEL PLANALTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 4.110,60 |
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRRO ROSAS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, 1.020KM A R$ 4,03. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 225,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 2.826,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 5.108,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.446,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 2.299,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 11.326,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 4.447,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 44.669,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.297,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.363,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 3.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.866,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 12.536,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 8.308,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 2.295,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 2.229,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 13.694,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 29.833,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 6.006,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 18.742,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 15.633,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 7.911,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 7.860,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A UMA DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PREFEITO A BELO HORIZONTE, DIA 16/12, CONFORME LEI N. 671/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 797,00 |
Credor: PEDRAS LINDAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.199.837/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASI PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/12/2019 | Valor: 741,38 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/12/2019 | Valor: 440,72 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 216,50 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 1.007,60 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 833,12 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 526,87 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 411,00 |
Credor: ELIZANGELA TEOFILO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.424/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/12/2019 | Valor: 2.050,00 |
Credor: REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Consultoria técnica para atualização , manutenção e sistematização da Politica Cultural do municipio de Consolação minas Gerais |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/12/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: JS EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.627/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM TAPETE CAPACHO VINIL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/12/2019 | Valor: 5.701,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/12/2019 | Valor: 5.164,25 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/12/2019 | Valor: 177,10 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA, NAS VIAGENS A CAMPINAS-SP DIA 19/11 E 04/12 E SOROCABA DIA 03/12.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/12/2019 | Valor: 29,90 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/12/2019 | Valor: 352,00 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: 1REFERENTE AOS EXAMES DE CALPROTETINA SANGUE E FEZES PARA VALDINEY ANTONIO ALMEIDA ROSA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/12/2019 | Valor: 57,20 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A SOROCABA-SP LEVANDO ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/12/2019 | Valor: 35,60 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP LEVANDO JURANDIR JOSE CRISPIM NA UNICAMP.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/12/2019 | Valor: 35,60 |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP LEVANDO JURANDIR JOSE CRISPIM NA UNICAMP.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/12/2019 | Valor: 43,12 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA PARA EMISSAO DE DECLARAO E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/12/2019 | Valor: 55,00 |
Credor: ELIANE DE SOUZA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.172.343/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AS REFEICOES PARA A EQUIPE DA FUNASA, EM VISITA PARA ANALISAR PROJETOS DE CAPTACAO DE AGUA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 1.480,00 |
Credor: JUCIMAR APARECIDO BERNARDES BALTAZAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.043.536-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA NAS GRADES E PORTOES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 599,72 |
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AS PEÇAS PARA A REVISAO DO TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 892,95 |
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DO TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/12/2019 | Valor: 1.375,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FATIMA DE JESUS BENTO ROCHA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO EM POÇOS DE CALDAS E ACOMPANHANTE VALDETE MARIA DA ROCHA, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIAS NA TRANSFERENCIA ELETRONICA, PARA EMPRESA HOTEL PLANALTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/12/2019 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS EM PEDIATRIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 2.689,10 |
Credor: MARGARETH BERTONI GHUNEIN EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.714.080/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINAS PARA A DECORACAO PRACAS BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/12/2019 | Valor: 487,50 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO E COLETA DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/12/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: DNS TATOO ESTUDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.542.768/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS NA CASA DO PAPAI NOEL, NAS COMEMORACOES NATALINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/12/2019 | Valor: 1.580,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/12/2019 | Valor: 510,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 1.290,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 830,64 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 30,15 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PARA REVISAO DA AMBULANCIA FURGAO FIAT/FIORINO ANO DE MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA QPI-2280, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 406,49 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISAO DA AMBULANCIA FURGAO FIAT/FIORINO ANO DE MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA QPI-2280, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA VIAGEM A BELO HORIZONTE, E OUTRAS.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 4.527,54 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 570,40 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: PROTEC PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.479.463/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação de Empresa Juridica para prestação de Serviços de Consultoria Ambiental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/12/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: W - A SONORIZACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.489.850/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO PROERD, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.580,00 |
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/12/2019 | Valor: 991,80 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 1.087,10 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 1.161,95 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 165,20 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 362,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 317,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 269,30 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/12/2019 | Valor: 19.604,34 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FRANCIELE JANAINA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.999.415/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE INFANTIL PARA COMEMORACAO DO NATAL NO DIA 20/12/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.900,00 |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 1.760,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO , PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 7.495,80 |
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO ROSAS , DURANTE O MÊS NOVEMBRO, 1.860KM A R$4,03. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 5.170,10 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS:FUNIL E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 168,69 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 147,70 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.515,35 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 434,58 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 196,10 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 359,56 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO POLIESPORTIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 5.999,64 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 428,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO SETORES ADMINISTRACAO, FINANCEIRO E PRACA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/12/2019 | Valor: 4.360,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS PARA AS PRAÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: PROTEC PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.479.463/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação de Empresa Juridica para prestação de Serviços de Consultoria Ambiental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 888,50 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/12/2019 | Valor: 725,00 |
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA ESCOLA PROF. FRANCISCO MANOEL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/12/2019 | Valor: 245,52 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/12/2019 | Valor: 92,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 18,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 223,50 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 318,20 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/12/2019 | Valor: 333,60 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA PARA REFORMA DE IMOVEIS DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.552,25 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.028,82 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 469,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/12/2019 | Valor: 280,05 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISÃO GERAL NO GOL 1.0, PLACA QQ-7110, ANO 2018, MODELO 2019, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 510,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO, DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 147,30 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS COMPACTA ECONOMICA 59 W 110/220V, PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 764,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 34,50 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 238,39 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/12/2019 | Valor: 15,35 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE METAL P/ TANQUE , PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/12/2019 | Valor: 79,10 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/12/2019 | Valor: 576,80 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO POLIESPORTIVO NOGUEIRAO.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2019 | Valor: 5.773,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, PRACAS, ESCOLAS ETC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 339,00 |
Credor: LIVRARIA JURIDICA VIALLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.750.128/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGENDAS JURIDICAS, E LIVROS PARA AS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2019 | Valor: 20.000,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TOCO E TRUCK E MAQUINA ESCAVADEIRA, PARA OS SERVICOS DE TERRAPLAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.363.096-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Contratação de pessoa fisica para a prestação de serviços de natureza de Engenharia Civil para o municipio de Consolação/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.242,93 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2019 | Valor: 444,66 |
Credor: DUPRATI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2019 | Valor: 1.219,11 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2019 | Valor: 234,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2019 | Valor: 214,30 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2019 | Valor: 572,61 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 3.713,55 |
Credor: FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.731.162/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2019 | Valor: 1.089,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS QUIMICO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 16.400,00 |
Credor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MOBILIARIOS, CADEIRAS LONGARINA DE 02 E 3 LUGARES, CADEIRAS EXECUTIVA FIXA E GIRATORIA, PARA A UNIDADE DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2019 | Valor: 188,55 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2019 | Valor: 318,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2019 | Valor: 2.797,17 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2019 | Valor: 2.349,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E SOCORRO PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2019 | Valor: 6.440,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS RE RETIFICA DE MOTOR PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: ALVARO JOSÉ CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.403.482/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2019 | Valor: 7.436,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, PRACAS, ESCOLAS ETC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2019 | Valor: 14.320,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Reforma do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TOCO E TRUCK E MAQUINA ESCAVADEIRA, PARA OS SERVICOS DE TERRAPLAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA GARAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2019 | Valor: 1.695,38 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2019 | Valor: 160,97 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2019 | Valor: 6.601,42 |
Credor: AGNALDO PINTURAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.505.716/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2019 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO TELECENTRO MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2019 | Valor: 399,20 |
Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2019 | Valor: 122,82 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017, ATA 199/2018, N. 23830/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2019 | Valor: 468,73 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2019 | Valor: 106,12 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2019 | Valor: 2.129,68 |
Credor: Sebastião Jose de Paula | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.822.758-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERADOR DE MAQUINAS, PARA AS ATIVIDADES DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2019 | Valor: 2.820,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Manutenção do parque de iluminação publica, incluindo Tele atendimento, Gerenciamento e cadastramento georeferenciadonas iluminações de praças e logadouros, fornecimento de mão de oba e materiais da iluminaçãoem geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2019 | Valor: 696,13 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2019 | Valor: 338,90 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2019 | Valor: 708,97 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2019 | Valor: 2.992,29 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2019 | Valor: 71,16 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3656-1230. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.337,16 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR DA SAUDE, 13 salario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.450,00 |
Credor: MARIA OMARA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.563.563/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E ACESSORIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/12/2019 | Valor: 160,02 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI EASY, ANO 2018, MODELO 2019, PLACA QQF 3329, DESTINADA AOS SERVICOS SOCIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/12/2019 | Valor: 1.833,67 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2019 | Valor: 5.132,01 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR DA SAUDE, MES DE DEZEMBRO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2019 | Valor: 248,96 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/12/2019 | Valor: 3.399,56 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2019 | Valor: 11.228,80 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPERIOR A ITAJUBA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/12/2019 | Valor: 499,00 |
Credor: FERNANDO DE CASSIA MOTA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.921.976-75 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de Empresa Especializada no Ensino de Música ( orquestras, bandas e coral). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2019 | Valor: 8.595,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/12/2019 | Valor: 499,00 |
Credor: RAFAELA DAS GRACAS MARQUES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.961.466-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE AO ESTAGIO PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2019 | Valor: 5.870,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços medicos na area de Ginecologia, para atendimento na UBS - Ana Maria de Jesus do Municipio de Consolação/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INDO PARTICIPAR DA 259 REUNIAO ORDINARIA DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 04/12, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME LEI 671/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/12/2019 | Valor: 2.452,83 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2019 | Valor: 965,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Contratação de Pessoa Juridica Especializada em prestação de serviço de apoio administrativo de informaçoes,controle e gerenciamento de telecomunicações de telefonia fixa e movel. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2019 | Valor: 965,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Contratação de Pessoa Juridica Especializada em prestação de serviço de apoio administrativo de informaçoes,controle e gerenciamento de telecomunicações de telefonia fixa e movel. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/12/2019 | Valor: 770,00 |
Credor: Marcos Antonio Murad Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.120.049/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de profissional para dar aulas de capoeira as Crianças e Adolescentes do Municipio de Consolação/MG as terças e quintas feiras, com carga horaria semanal de 06 horas, por um periodo de 10 meses durante o ano de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/12/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA AULA DE ZUMBA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: KS INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: contratação de empresa especializada em consultoria para implantação, treinamento e suporte do sistema e sus AB em servidor unico e acesso pra terminais |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2019 | Valor: 14,56 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL, ASSISTENCIA SOCIAL etc.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2019 | Valor: 17.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: ANA KAROLINE PEREIRA ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.461.016-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE AO ESTAGIO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2019 | Valor: 332,67 |
Credor: MATHEUS MACIEL PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.738.326-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE A ESTAGIO PRESTADO NO FORUM EM PARAISOPOLIS-MG CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2019 | Valor: 4.380,00 |
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS NA EM AREA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2019 | Valor: 475,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ITAJUBA DIA 02, 0406, 09,11,16, E 19, FERNANDA APARECIDA ARAUJO, DAIANE DAS GRACAS VASCONCELOS, JUDITH AP. VIEIRA, POCOS DE CALDAS 03 FATIMAA DE JESUS BENT ROCHA E FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA CAMPINAS-SP 12 MARCOS HORACIO, ALFENAS SELMA E POLLYANA, CONFORME ;EO 671/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS DO MOTORISTA PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POCOS DE CALDAS, 02 ,FATIMA DE JESUS BENTO ROCHA, 13 JOSE VITORIO DA ROCHA ITAJUBA DIA 03, 04,05, 09, 10,11, 18 LAZARO MARQUES DE SOUZA, JOSE NAZARE TEOFILO ANTONIO APARECIDO CANDIDO, LUCIANA FERREIRA ROSA, ARIEL F. ROSA, JOSE FELIPE F. BALTAZAR, ETC POUSO ALEGRE, DIA 06 E 19 LAZARA APARECIDA ALVES ROCHA, ELZA CANDIDA DA SILVA, MARIA JOSE DIAS ETC. LEI 671/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2019 | Valor: 17.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No. de , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA UBS E NAS RESIDENCIAS AOS DOENTES ACAMADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/12/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: ISADORA MARIA COSTA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.767.366-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE AO ESTAGIO NA DELEGACIA DAPOLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2019 | Valor: 435,47 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE QUIMICA PARA MARCIO LEANDRO PEREIRA LEITE, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/12/2019 | Valor: 2.950,00 |
Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNDIADE BASICA DE SAUDE EM CARDIOLOGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.900,00 |
Credor: VANIA APARECIDA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS ESTADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2019 | Valor: 210,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2019 | Valor: 10.950,37 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/12/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/12/2019 | Valor: 59,90 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/12/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/12/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/12/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO SETOR GROPECUARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/12/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/12/2019 | Valor: 583,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO E HOSPEDAGEM DO SITE : www.consolacao.mg.gov.br |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2019 | Valor: 5.387,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2019 | Valor: 3.143,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.609,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2019 | Valor: 52.184,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2019 | Valor: 2.821,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2019 | Valor: 3.143,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2019 | Valor: 4.084,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2019 | Valor: 8.801,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2019 | Valor: 125,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2019 | Valor: 125,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2019 | Valor: 125,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2019 | Valor: 2.936,84 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2019 | Valor: 3.782,69 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2019 | Valor: 259,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/12/2019 | Valor: 6.215,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/12/2019 | Valor: 5.387,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/12/2019 | Valor: 5.232,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/12/2019 | Valor: 1.609,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/12/2019 | Valor: 2.821,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/12/2019 | Valor: 4.084,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/12/2019 | Valor: 9.511,71 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA O MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2019 | Valor: 125,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2019 | Valor: 166,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/12/2019 | Valor: 275,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA O MOTORISTA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POUSO ALEGRE, JORGE MODESTO, ALINE EXPEDITA ALVES, ROSANGELA FRANCELINO, ITAJUBA, DIA 10,12,13,, 17, JOAO MOTA, FRANSCISCO DOMICIANO, TAYRONE, APARECIDA PEREIRA, ETC,CAMPINAS-SP DIA 16/12 MARIA APDA. SANTOS FERREIRA E BENEDITA CIRINO E SAO PAULO-SP ALINE GRABRIELLY BERNARDES TEOFILO DIA 18/12/19, CONFORME LEI 671/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/12/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A 12 DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ITAJUBA-MG DIAS 02,05,06,09 E 13/12, SOROCABA-SP DIAS 03/12, ANS ROSA ROCHA SIMOES, CAMPINAS-SP 04/12, IONELLI PEREIRA DOS SANTOS, JURANDIR JOSE CRISPIM E GERUSA SOARES COSTA, POCOS DE CALDAS-MG, LOURDES PENHA CISTODIO DIA 12/12 CONFORME LEI 671/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2019 | Valor: 2.909,81 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/12/2019 | Valor: 6.215,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/12/2019 | Valor: 22.199,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/12/2019 | Valor: 7.903,85 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA, ALINE GABRIELLY BERNARDES TEOFILO, LUIZ ANTOONIO DA PENHA, VERONICA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES, MARIA DE FATIMA DO ROSARIO FERREIRA, LEONILTO DE ANDRADE TEIXEIRA, MARTA ANDRADE DA SILVA E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/12/2019 | Valor: 117,12 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2620-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912456281. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/12/2019 | Valor: 338,82 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS E CONTRATADOS DOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/12/2019 | Valor: 338,82 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS E CONTRATADOS DOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/12/2019 | Valor: 25,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/12/2019 | Valor: 65,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/12/2019 | Valor: 15.027,83 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/12/2019 | Valor: 15.824,88 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO, ME DE DEZEMBRO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/12/2019 | Valor: 13.799,95 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DA SAUDE, 13. salario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/12/2019 | Valor: 768,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/12/2019 | Valor: 10.552,82 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA SAUDE,MES DE DEZEMBRO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/12/2019 | Valor: 380,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DE PRESTADOR DE SERVICOS VANDA APARECIDA DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/12/2019 | Valor: 30.442,39 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS, 13, salario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 27/12/2019 | Valor: 33.645,97 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/12/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: .REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12, ASSINAR TERMO DE DOACAO AE TRAZER 10 BARRACAS DE FEIRAS QUE FORAM DOADAS, DIARIA CONFORME LEI N. 671/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.025,93 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOS ELZIO E JOSE , MES DE DEZEMBRO/19, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/12/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/12/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/12/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 19/12/2019 | Valor: 128,46 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E TRANSFERENCIAS ELETRONICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/12/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/12/2019 | Valor: 121,20 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E TRANSFERENCIAS ELETRONICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 31/12/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/12/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 06/12/2019 | Valor: 145,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1230. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 06/12/2019 | Valor: 125,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1249. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/12/2019 | Valor: 134,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/12/2019 | Valor: 125,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1304. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 117 | Data: 09/12/2019 | Valor: 3.895,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM DO DIA 09/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 118 | Data: 10/12/2019 | Valor: 3.841,43 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM DO DIA 10/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 119 | Data: 10/12/2019 | Valor: 0,38 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR DO DIA 10/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 120 | Data: 10/12/2019 | Valor: 9,43 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI DE 10/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 121 | Data: 16/12/2019 | Valor: 827,81 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP NO CALCULO DA APURAÇÃO DO MÊS DE NOVEMRO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 122 | Data: 20/12/2019 | Valor: 2.087,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM DO DIA 20/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 123 | Data: 20/12/2019 | Valor: 0,04 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR DO DIA 20/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 124 | Data: 20/12/2019 | Valor: 112,52 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FEP DO DIA 20/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 125 | Data: 20/12/2019 | Valor: 3,24 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI DO DIA 20/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 126 | Data: 24/12/2019 | Valor: 2,59 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FEP DO DIA 24/09/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 127 | Data: 30/12/2019 | Valor: 4,34 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI DO DIA 30/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/12/2019 | Valor: 3.203,97 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2019. |
Total das liquidações: | 1.179.424,82 |