Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.193,50 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,42 |
Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS, PARA O CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA EM TAUBATE, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.401,00 |
Credor: JEFERSON CARLOS BARBOSA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.716.816-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE SAO PAULO-SP, BRINQUEDOS E ENFEITES NATALINOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900397 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIO APARECIDO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.675.206-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO-2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO-2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.577,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.636,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.549,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.287,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.092,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,87 |
Credor: CLAUDIA MIX DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.916.315/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900386 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,87 |
Credor: CLAUDIA MIX DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.916.315/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900386 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.421,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.308,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.159,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.363.096-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Contratação de pessoa fisica para a prestação de serviços de natureza de Engenharia Civil para o municipio de Consolação/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.437,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.841,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.043,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.143,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.122,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.476,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.768,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.087,10 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.161,95 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,20 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.742,51 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.193,25 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,87 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,30 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.604,34 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PARA GOL COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZE-7046, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,40 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA A KOMBI VOLKSWAGEM 1.4 TOTAL FLEX, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL PLACA HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DE FATIMA DE JESUS E ACOMPANHANTE VALDETE MARIA DA ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900256 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,60 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS, LEVANDO JURANDIR PARA CONSULTA MEDICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS, LEVANDO AS CRIANCAS NA APAE EM PARAISOPOLIS-MG.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART, PARA EMISSAO DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA ACADEMIA DE SAUDE, 1420190000005684671. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.550,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS QUIMICO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.183,20 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CONFECCAO DA CASA DO PAPAI NOEL, EM FESTIVIDADES DO NATAL/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900379 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: OTICA CIENTIFICA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.927/0002-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS E LENTES OFTALMOLOGICAS PARA ELIZETE DO CARMO ROCHA, MARIA DE FATIMA FERREIRA GREGORIO, SONIA APARECIDA SIMAO E MARIA VALDETE ALMEIDA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900378 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA BANG BANG, PARA O CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 21/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALCAO PARA PIA, DE 2,00 X 0,70, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 21/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.178,00 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,35 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANGELA BEATRIZ RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.604.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO-2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO-2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.936,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PEDIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, MES OUTUBRO/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO PAÇO MUNICIPAL , SETOR FINANCEIRO E GARAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 08/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 230,67 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.831,65 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 444,66 |
Credor: DUPRATI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.643,09 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.109,54 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 234,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 214,30 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 309,60 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 51,30 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 125,94 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 393,20 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 572,61 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.191,80 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 925,84 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.492,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.773,34 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,29 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL, PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900377 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,94 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900376 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,29 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900375 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,60 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NAN CONFOR 2 COM 800 GRS, PARA DOAÇÃO A CARENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900374 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,58 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900373 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: FRANCIELE JANAINA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.999.415/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE INFANTIL PARA COMEMORACAO DO NATAL NO DIA 20/12/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900381 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.729,20 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29/11/19 , QUE EQUIVALE A UMA DIARIA E MEIA. PARA LEVAR DOCUMENTOS DO PATRIMONIO CULTURAL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 671/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIAIRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA LEVAR DOCUMENTOS DO PATRIMONIO CULTURAL NA REDE CIDADE EM BELO HORIZONTE, DIA 28 E 29/11/19, QUE EQUIVALE A UMA DIARAIA E MEIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 671/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.900,00 |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO , PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 12/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2019 | Data: 29/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.495,80 |
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO ROSAS , DURANTE O MÊS NOVEMBRO, 1.860KM A R$4,03. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,10 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS:FUNIL E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,69 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900418 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,70 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.515,35 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,58 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900416 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,10 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900418 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,56 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO POLIESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900417 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.999,64 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO SETORES ADMINISTRACAO, FINANCEIRO E PRACA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 08/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,90 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO OS SERVIDORES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900391 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,80 |
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900391 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 11.242,39 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 01, PARA MANUTENAO DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.187,67 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESELPARA OS VEICULOS : HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 , HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,83 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.360,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS PARA AS PRAÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900384 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,05 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL NATIVA, DO PROJETO DE CAPTACAO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 158,40 |
Credor: D & D ARTIGOS PARA FESTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.188/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA A DECORACAO DAS PRACAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900392 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,60 |
Credor: D & D ARTIGOS PARA FESTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.188/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESASCOM FRETE DOS ENFEITES NATALINOS PARA A DECORACAO DAS PRACAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900393 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.841,77 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 448,05 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.445,45 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: W - A SONORIZACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.489.850/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E DUAS TENDAS PARA O EVENTO TRILHA MOTOCROS DIA 24/11/19. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.319,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A INSTALACAO DE REDE DE SEGURANCA, TELEFONIA PABX E REDE DE INTERNET, NO SETOR DA SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900383 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CINTA DUPLA PARA OMBRO, NA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900380 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: PROTEC PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.479.463/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação de Empresa Juridica para prestação de Serviços de Consultoria Ambiental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2019 | Data: 18/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,00 |
Credor: REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Consultoria técnica para atualização , manutenção e sistematização da Politica Cultural do municipio de Consolação minas Gerais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: ARCIPA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE 40 MANILHAS DE CIMENTO 30CM PARA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.419,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE REMOVEDOR DE TINTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900372 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.679,83 |
Credor: ARMARINHOS FERNANDO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.076.228/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900371 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.713,55 |
Credor: FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.731.162/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900370 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,80 |
Credor: TOP GIFT COMERCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.831.109/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA A DECORACAO DAS PRACAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900389 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,15 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,22 |
Credor: TOP GIFT COMERCIO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.831.109/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE NO ENVIO DE MERCADORIAS PARA DECORACAO DE NATAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900390 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,26 |
Credor: ALGONLINE COMERCIO IMP E EXP EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.383/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE NO ENVIO DE MERCADORIAS PARA DECORACAO DE NATAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900388 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,22 |
Credor: ALGONLINE COMERCIO IMP E EXP EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.383/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO DAS PRACAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900387 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.315,20 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A COLETA E EXAMES LABORATORIAIS, PARA AS PESSOAS CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900369 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,85 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,50 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,50 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 17.000,00 |
Credor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.084.099/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TOLDO SOMBREIRO PARA A GARAGEM DO PAÇO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900368 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: Certisign Certificado Digital SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICAO DIGITAL A2 E A3 COM TOKEN. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: AGNALDO PINTURAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.505.716/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,50 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS O MES DE OUTUBRO/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Antonio José da Silva Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.380.456-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA IR BUSCAR PECAS PARA MAQUINA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: PROTEC PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.479.463/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação de Empresa Juridica para prestação de Serviços de Consultoria Ambiental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: MARCELO HENRIQUE BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.186.146-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900367 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A DOACAO DE EMERGENCIA DE TELHAS PARA CINTIA FERREIRA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, DANIFICOU TODO O TELHADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900366 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,00 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A DOACAO DE UM PADRAO MONOFASICO COMPLETO PARA ALINE ALMEIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900363 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,77 |
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.379.400/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RECOLHIMENTO RELATIVO A INTERVENCAO POR DESAPROPRIACAO DO CASARAO DOS MACHADOS, CARLOS DINIZ MACHADO.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,40 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A SOROCABA-SP, LEVANDO ANA LUCIA R. SANTOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA ESCOLA PROF. FRANCISCO MANOEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900361 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900360 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900359 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NOS BUEIROS E CEMITERIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900358 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: JUDITH APARECIDA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.584.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locacao de imovel para utilizaçao do CRAS CONSOLAÇÃO MG, rua Ananias Candido de Almeida. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 27/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: ALVARO JOSÉ CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.403.482/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900382 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 338,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO TELECENTRO MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 08/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS E OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.853,93 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: EDSON FROES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.089.562/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DA GELADEIRA INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900400 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 83,94 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 269,52 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Total dos empenhos: | 459.305,87 |