Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 284253 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 574428 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17418-1 | ||
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 574445 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 574446 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 284252 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 574436 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 574437 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 284249 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 284254 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 284245 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.245,00 |