Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 30.104,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE OUTUBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 12.830,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE OUTUBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.919,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE OUTUBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.577,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 5.284,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.549,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.092,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.297,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.363,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.281,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 12.421,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 9.190,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 33.082,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 972,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.775,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 13.924,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 25.841,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.143,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 19.749,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 5.509,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.357,20 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 142,40 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 35,60 |
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: .REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS A CAMPINAS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 850,00 |
| Credor: EDSON FROES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.089.562/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: REFERENTE A TROCA DO MOTOR DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 345,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.993,84 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 610,00 |
| Credor: UTILAR- UTILIDADES DO LAR LTDA- EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.253/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 2.560,82 |
| Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 3.410,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHAO, DESTINADO AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: EMPRESA FUNERARIA MORENO PA LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO PARA ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.410,00 |
| Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: REFERENTE A DESRATIZACAO , DESINSETIZACAO E LIMPEZA E DESINFECÇAO DE CAIXAS DE AGUA, DO SETOR DA EDUCACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 245,52 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO/ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 120,20 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NAS VIAGENS A CAMPINAS-SP E SOROCABA-SP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 17,49 |
| Credor: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A DECISAO DE PERDIMENTO DE BEM CONSTANTE NO AUTO DE INFRACAO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 674,40 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.159,50 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 218,33 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A AUTENTICACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 48,23 |
| Credor: CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª. REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DE ART.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 272,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI NA VIAGEM A BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 54,04 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAIS PARA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 2.237,51 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 15.069,60 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5.520 LITROS DE LEITE INTEGRAL DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES CONFORME CADASTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 790,00 |
| Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O FIAT STRADA,175/70 R 14. PARA O SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 425,70 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 64,10 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 187,20 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 129,36 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA DA CARTA DE SENTENCA DA DESAPROPRIACAO DE SEBASTIAO GONCALVES.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 9,39 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA EQUIPAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 48,22 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 141,00 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DE 25LTS. PARA TRANSPORTE DE VACINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 2.643,83 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.327,06 |
| Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES CONFORME CADASTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 1.127,53 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 46,32 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 660,00 |
| Credor: ELIANE DE SOUZA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.944.356-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MESARIOS E CONSELHEIROS, PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 21,06 |
| Credor: CHEESELAB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.491.468/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE NO ENVIO DE MERCADORIAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 262,20 |
| Credor: CHEESELAB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.491.468/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COLORIMETRO DIGITAL PORTATIL PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIMIOLOGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.511,24 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM AUDITORIA, NOS SETORES CONTABIL E TRIBUTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 260,00 |
| Credor: AFONSO DA PENHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.516.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSULTA ESPECIALIZADA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS, LEVANDO AS CRIANCAS NA APAE EM PARAISOPOLIS-MG.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 71,20 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP, DIAS 13/09 E 18/09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 106,80 |
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP, dias 12/09 e 16/09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 1.163,09 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO COM SUPRESSÃO DE COBERTURA VEGETAL NATIVA AREA DE PRESERVAÇÃÕ PERMANENTE.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 48,23 |
| Credor: CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª. REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE ART DE INTERVENCAO AMBIENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 211,02 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E TAXI, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE.MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.364,45 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 159,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.3025 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para as Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA AS ATIDADES DA CRECHE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 339,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBE CONFORTO, PARA A CRECHE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 361,05 |
| Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, 5 LUGARES,MC4, ANO 2019, MODELO 2020, COR BRANCA, PLACA QUE-5295, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A REVISAO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, 5 LUGARES,MC4, ANO 2019, MODELO 2020, COR BRANCA, PLACA QUE-5295, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.240,84 |
| Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: KI FESTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.175.398/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA AS COMEMORACOES DA SEMANA DA CRIANCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA FATIMA DE JESUS BENTO ROCHA E ACOMPANHANTE VALDETE MARIA DA ROCHA, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM POCOS DE CALDAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 8.342,10 |
| Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO ROSAS, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/19, 2.070KM A R$ 4,03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/10/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: W - A SONORIZACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.489.850/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA OS DIAS 10 A 12/10/19, PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DO BAIRRO DOS ROSAS, BEM IMATERIAL INVENTARIADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 1.160,00 |
| Credor: CINEMATOGRÁFICA MEYER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.177.051/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A EXIBICAO CINEMATOGRAFICA NOS DIAS 09 E 10/10/19 PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.162,30 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/10/2019 | Valor: 920,01 |
| Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAZES PARA O EVENTO TRILHAO DE MOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA O EVENTO TRILHAO DE MOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA O EVENTO TRILHAO DE MOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: NATURE SURF LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.089.052/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O EVENTO TRILHAO DE MOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES ATX 200W PARA REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.590,00 |
| Credor: TRICOD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS IND. E COM. LTDA- MULTIMEC | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS SCANNER PARA A OFICINA MECANICA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 28,60 |
| Credor: TRICOD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS IND. E COM. LTDA- MULTIMEC | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE NO ENVIO DE ENCOMENDAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 790,00 |
| Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.820,00 |
| Credor: MINAS LIGHT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.302.463/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE TETO COMERCIAL PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.509,99 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 46,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI/ Equipamento de Proteção Individual, para utlização dos servidores da Prefeitura Municipal de Consolação MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.885,64 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER SABONETE LIQUIDO COM RESERV CLASSIC, PARA O SETOR DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.315,10 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.635,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 502,81 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.232,00 |
| Credor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM BANDEIRA E 02 VITROS BASCUSCULANTE VIDRO TEMPERADO 8MM, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2019 | Valor: 206,91 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2019 | Valor: 17,76 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.293,08 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.129,68 |
| Credor: Sebastião Jose de Paula | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.822.758-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERADOR DE MAQUINAS, PARA AS ATIVIDADES DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.795,83 |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços profissionais de fonoaudiologia com carga horaria de 08 horas semanais,direcionadas a alunos com deficiências e dificuldades de aprendizagem. Sendo o atendimento todas as terças-feiras, mes de outubro/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2019 | Valor: 515,84 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2019 | Valor: 7.340,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 1400X24 PARA OS VEICULOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.333,36 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2019 | Valor: 15.040,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE BOMBA INJETORA, TORRE DO GIRO, CALIBRACAO DA TRANSMISSAO, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVEDEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2019 | Valor: 12.111,83 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MAQUINA CATERPILLAR 120K, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 876,14 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A VIAGEM A BRASILIA-DF. ASSINAR TERMO E OUTROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA SEBASTIAO DE ALMEIDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Manutenção do parque de iluminação publica, incluindo Tele atendimento, Gerenciamento e cadastramento georeferenciadonas iluminações de praças e logadouros, fornecimento de mão de oba e materiais da iluminaçãoem geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2019 | Valor: 945,75 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 379,87 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 112,60 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 234,00 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 6.692,82 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR UNO ORC 8566 E HNO 4621. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 4.720,00 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS CAMINHOES, DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 19.604,34 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos p/ Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BALCOES DE 1,83 X 1,07, PORTAS DE CORRER, PUXADORES DE ALUMINIO PARA O CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 4.093,49 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PLACA HNH0797, ANO E MODELO 2010, PXA 1046 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 890,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS ANO 2019, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.927,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A TAIS REGINA DOS SANTOS PRADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 4.363,96 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 3.393,21 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 142,50 |
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017, ATA 199/2018, N. 23830/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 470,61 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017, ATA 199/2018, N. 23830/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2019 | Valor: 631,40 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 7,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2019 | Valor: 591,90 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2019 | Valor: 7.140,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE BOMBA INJETORA, TORRE DO GIRO, CALIBRACAO DA TRANSMISSAO, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVEDEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.363.096-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Contratação de pessoa fisica para a prestação de serviços de natureza de Engenharia Civil para o municipio de Consolação/MG, outubro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2019 | Valor: 18.332,46 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Manutencao e Reparos Em Equipamentos de Processamento de dados e perifericos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.217,02 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2019 | Valor: 197,77 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017, ATA 199/2018, N. 23830/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2019 | Valor: 146,44 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017, ATA 199/2018, N. 23830/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2019 | Valor: 18,44 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO CIDE DE 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2019 | Valor: 47,67 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2019 | Valor: 14.994,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE BOMBA INJETORA, TORRE DO GIRO, CALIBRACAO DA TRANSMISSAO, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVEDEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2019 | Valor: 6,56 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2019 | Valor: 9.611,05 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2019 | Valor: 6.719,77 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.765,33 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2019 | Valor: 619,77 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.059,05 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR DA SAUDE, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2019 | Valor: 3.695,49 |
| Credor: AGNALDO PINTURAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.505.716/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: MARIA OMARA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.563.563/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E ACESSORIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2019 | Valor: 4.900,00 |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.120,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.050,00 |
| Credor: REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Consultoria técnica para atualização , manutenção e sistematização da Politica Cultural do municipio de Consolação minas Gerais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/10/2019 | Valor: 171,26 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI EASY, ANO 2018, MODELO 2019, PLACA QQF 3329, DESTINADA AOS SERVICOS SOCIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2019 | Valor: 36,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017, ATA 199/2018, N. 23830/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2019 | Valor: 11.228,80 |
| Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPERIOR A ITAJUBA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: FERNANDO DE CASSIA MOTA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.921.976-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.110,00 |
| Credor: ALESSANDRA MARIA SILVEIRA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.654.186-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de Empresa Especializada no Ensino de Música ( orquestras, bandas e coral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: RAFAELA DAS GRACAS MARQUES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.961.466-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: REFERENTE AO ESTAGIO PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2019 | Valor: 5.870,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços medicos na area de Ginecologia, para atendimento na UBS - Ana Maria de Jesus do Municipio de Consolação/ MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2019 | Valor: 965,00 |
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Contratação de Pessoa Juridica Especializada em prestação de serviço de apoio administrativo de informaçoes,controle e gerenciamento de telecomunicações de telefonia fixa e movel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2019 | Valor: 926,44 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2019 | Valor: 770,00 |
| Credor: Marcos Antonio Murad Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.120.049/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de profissional para dar aulas de capoeira as Crianças e Adolescentes do Municipio de Consolação/MG as terças e quintas feiras, com carga horaria semanal de 06 horas, por um periodo de 10 meses durante o ano de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA AULA DE ZUMBA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2019 | Valor: 17.000,00 |
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No. de , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: ANA KAROLINE PEREIRA ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.461.016-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: REFERENTE AO ESTAGIO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2019 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CLINI CLINICA INFANTIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.029.305/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS EM PEDIATRIA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2019 | Valor: 332,67 |
| Credor: MATHEUS MACIEL PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.738.326-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: REFERENTE A ESTAGIO PRESTADO NO FORUM EM PARAISOPOLIS-MG CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 4.380,00 |
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS NA EM AREA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, outubro/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE, DIA 11/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.700,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM , SAO PAULO, CAMPINAS, POUSO ALEGRE, ITAJUBA ,DIAS 01/10 A 30/10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2019 | Valor: 475,00 |
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, ITAJUBA E BRAGANÇAS PAULISTA, DIAS 03/10 A 29/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA UBS E NAS RESIDENCIAS AOS DOENTES ACAMADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.003,40 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: ISADORA MARIA COSTA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.767.366-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: REFERENTE AO ESTAGIO NA DELEGACIA DAPOLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2019 | Valor: 435,47 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE QUIMICA PARA MARCIO LEANDRO PEREIRA LEITE, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 2.950,00 |
| Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNDIADE BASICA DE SAUDE EM CARDIOLOGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: VANIA APARECIDA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS ESTADOS, outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 10.950,37 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO TELECENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE, 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2019 | Valor: 487,50 |
| Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 59,90 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO SETOR GROPECUARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2019 | Valor: 412,24 |
| Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2019 | Valor: 583,00 |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO E HOSPEDAGEM DO SITE : www.consolacao.mg.gov.br | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 6.215,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 6.504,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.446,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.299,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 11.326,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.143,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.609,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 19.288,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.821,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.143,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.844,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 8.043,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 20.479,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 8.158,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 9.446,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.772,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 8.801,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2019 | Valor: 173,63 |
| Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.138,50 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 125,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 125,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 125,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 125,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.530,00 |
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA AREA DA SAÚDE. CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADOR DE OXIGENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 10.659,64 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2019 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.782,69 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2019 | Valor: 259,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA EDUCACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2019 | Valor: 4.520,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2019 | Valor: 173,63 |
| Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE novembro/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/10/2019 | Valor: 9.746,29 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NATHALIA ROCHA VIEIRA, MARCOS HORACIO DE SOUZA, MARGARITA LOPE SOARES RIBEIRO, ALINE GABRIELLY BERBARDES TEOFILO, LOUDES PENHA CUSTODIO, ELZA CANDIDA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA TOME, SILVANA DIAS DE ALMEIDA, JOSIANE DA SILVA FERREIRA GREGORIO, AGNALDO DONIZETE DA SILVA E OUTROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/10/2019 | Valor: 166,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/10/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POÇOS DE CALDAS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, DIAS 02 A 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/10/2019 | Valor: 800,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAS, ITAJUBA, SAO PAULO, SOROCABA, POUSO ALEGRE, DIAS 01/10 A 31/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/10/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/10/2019 | Valor: 425,00 |
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAS, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, ITAJUBA, DIAS 02/10 A 30/10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/10/2019 | Valor: 934,45 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/10/2019 | Valor: 338,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/10/2019 | Valor: 1.554,17 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2620-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/10/2019 | Valor: 8.408,85 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF2577 E DE OLEO DIESEL A VAN E PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642, QOQ6534 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/10/2019 | Valor: 338,82 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS E CONTRATADOS DOS SERVICOS DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/10/2019 | Valor: 85,89 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E TRANSFERENCIAS ELETRONICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/10/2019 | Valor: 65,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1213. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/10/2019 | Valor: 8.281,78 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2019 | Valor: 633,40 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E TRANSFERENCIAS ELETRONICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/10/2019 | Valor: 125,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/10/2019 | Valor: 6.683,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2019 | Valor: 768,69 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/10/2019 | Valor: 13.593,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2019 | Valor: 663,16 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVICOS CAMILIA GORIA, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/10/2019 | Valor: 306,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E TELE CENTRO, MES DE SETEMBRO/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/10/2019 | Valor: 14.904,51 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA SAUDE, OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/10/2019 | Valor: 831,60 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA SAUDE, OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/10/2019 | Valor: 802,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS PRESTADORES VANIA APARECIDA E ALESSANDRA,, MES DE OUTUBRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/10/2019 | Valor: 34.484,48 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS , OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/10/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DO PRESTADOR ELZIO AENCAR, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/10/2019 | Valor: 425,93 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DO OPERADOR DE MAQUINAS ANTONIO JOSE, MES DE OUTUBRO/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: .REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/10/2019 | Valor: 800,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: .REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDESE E ENCONTRO DE CENTRO DE QUALIFICACAO PARA GESTAO PUBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/10/2019 | Valor: 640,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/10/2019 | Valor: 57,94 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3656-1230. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA TRANSFERENCIAS ELETRONICAS E OUTROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 09/10/2019 | Valor: 125,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1222 , 3656-1230, 3656-1249 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 09/10/2019 | Valor: 145,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1222 , 3656-1230, 3656-1249 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 09/10/2019 | Valor: 133,45 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1222 , 3656-1230, 3656-1249 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 09/10/2019 | Valor: 125,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL, GARAGEM MUNICIPAL ETC. , TEL. 3656-1222 , 3656-1230, 3656-1249 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 93 | Data: 10/10/2019 | Valor: 12,68 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR DE 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 94 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.587,59 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM DE 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/10/2019 | Valor: 9,08 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI DO DIA 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 96 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.853,33 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 97 | Data: 18/10/2019 | Valor: 856,81 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM DO DIA 18/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 98 | Data: 18/10/2019 | Valor: 0,09 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO I.T.R DO DIA 18/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 99 | Data: 18/10/2019 | Valor: 3,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI DE 18/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 100 | Data: 22/10/2019 | Valor: 114,55 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FEP DO DIA 22/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 101 | Data: 30/10/2019 | Valor: 0,09 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR DO DIA 30/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 102 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.186,46 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM DO DIA 30/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1,06 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI DE 30/10/2019. | ||||
| Total das liquidações: | 845.413,72 | |||