Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900020 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.275,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900357 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.104,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE OUTUBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.830,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE OUTUBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.919,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE OUTUBRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.577,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.284,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.549,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.092,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.297,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.363,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.421,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.190,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.082,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.775,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.924,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.841,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.143,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.749,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.509,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 939,41 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.357,20 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.604,34 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.605,10 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS A EXTRAS A FEIRAS DA INATEL EM SANTA RITA DO SAPUCAI E UNIFEI EM ITAJUBA, E BAIRROS FUNIL E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/19. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.649,50 |
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO DOS ROSAS , DURANTE O MÊS OUTUBRO/19, PERFAZENDO 1650KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,40 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,60 |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: .REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS A CAMPINAS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: EDSON FROES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.089.562/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A TROCA DO MOTOR DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900356 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900355 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.993,84 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
Credor: UTILAR- UTILIDADES DO LAR LTDA- EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.253/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900353 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.560,82 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2019 | Data: 22/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.410,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHAO, DESTINADO AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: EMPRESA FUNERARIA MORENO PA LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO PARA ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900364 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,00 |
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: REFERENTE A DESRATIZACAO , DESINSETIZACAO E LIMPEZA E DESINFECÇAO DE CAIXAS DE AGUA, DO SETOR DA EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900354 | Ano: 2019 | Data: 24/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,52 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO/ |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,20 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NAS VIAGENS A CAMPINAS-SP E SOROCABA-SP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2019 | Data: 25/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,49 |
Credor: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A DECISAO DE PERDIMENTO DE BEM CONSTANTE NO AUTO DE INFRACAO.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.089,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS QUIMICO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900352 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,40 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2019 | Data: 29/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.159,50 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,33 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A AUTENTICACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,23 |
Credor: CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª. REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DE ART.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.232,00 |
Credor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM BANDEIRA E 02 VITROS BASCUSCULANTE VIDRO TEMPERADO 8MM, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900351 | Ano: 2019 | Data: 23/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.400,00 |
Credor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MOBILIARIOS, CADEIRAS LONGARINA DE 02 E 3 LUGARES, CADEIRAS EXECUTIVA FIXA E GIRATORIA, PARA A UNIDADE DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2019 | Data: 10/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI NA VIAGEM A BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,04 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAIS PARA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.237,51 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 206,91 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900347 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 17,76 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.069,60 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5.520 LITROS DE LEITE INTEGRAL DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O FIAT STRADA,175/70 R 14. PARA O SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,52 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 24.374,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 52018 | Data da Licitaçao: 10/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,70 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,10 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900344 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,20 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900343 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,36 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DA CARTA DE SENTENCA DA DESAPROPRIACAO DE SEBASTIAO GONCALVES.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,39 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA EQUIPAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900345 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,22 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900346 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DE 25LTS. PARA TRANSPORTE DE VACINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900334 | Ano: 2019 | Data: 15/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.643,83 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.389,04 |
Credor: Sebastião Jose de Paula | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.822.758-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERADOR DE MAQUINAS, PARA AS ATIVIDADES DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.327,06 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.127,53 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900342 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,32 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2019 | Data: 14/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: ELIANE DE SOUZA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.944.356-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MESARIOS E CONSELHEIROS, PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900365 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.591,66 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços profissionais de fonoaudiologia com carga horaria de 08 horas semanais,direcionadas a alunos com deficiências e dificuldades de aprendizagem. Sendo o atendimento todas as terças-feiras.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,06 |
Credor: CHEESELAB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.491.468/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE NO ENVIO DE MERCADORIAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900337 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,20 |
Credor: CHEESELAB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.491.468/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COLORIMETRO DIGITAL PORTATIL PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900338 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900018 | Ano: 2019 | Data: 16/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1533 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.511,24 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM AUDITORIA, NOS SETORES CONTABIL E TRIBUTOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900165 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.340,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 1400X24 PARA OS VEICULOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.333,36 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.174,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE BOMBA INJETORA, TORRE DO GIRO, CALIBRACAO DA TRANSMISSAO, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVEDEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2019 | Data: 11/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.111,83 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MAQUINA CATERPILLAR 120K, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.752,28 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A VIAGEM A BRASILIA-DF. ASSINAR TERMO E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: AFONSO DA PENHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.516.256-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSULTA ESPECIALIZADA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA SEBASTIAO DE ALMEIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900348 | Ano: 2019 | Data: 09/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS, LEVANDO AS CRIANCAS NA APAE EM PARAISOPOLIS-MG.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,20 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP, DIAS 13/09 E 18/09/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,80 |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS-SP, dias 12/09 e 16/09/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.460,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Manutenção do parque de iluminação publica, incluindo Tele atendimento, Gerenciamento e cadastramento georeferenciadonas iluminações de praças e logadouros, fornecimento de mão de oba e materiais da iluminaçãoem geral. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.163,09 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO COM SUPRESSÃO DE COBERTURA VEGETAL NATIVA AREA DE PRESERVAÇÃÕ PERMANENTE.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,23 |
Credor: CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª. REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE ART DE INTERVENCAO AMBIENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,50 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2019 | Data: 04/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,20 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,02 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E TAXI, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE.MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 286,53 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 380,59 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.051,33 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 705,18 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 379,87 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 112,60 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 154,80 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.034,92 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS ATA RP 197/2019, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 145,55 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 234,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 153,78 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.364,45 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.3025 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para as Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA AS ATIDADES DA CRECHE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900322 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0009-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBE CONFORTO, PARA A CRECHE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900322 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,05 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, 5 LUGARES,MC4, ANO 2019, MODELO 2020, COR BRANCA, PLACA QUE-5295, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900321 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, 5 LUGARES,MC4, ANO 2019, MODELO 2020, COR BRANCA, PLACA QUE-5295, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900320 | Ano: 2019 | Data: 02/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.721,41 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE REPAROS NO BANHEIRO PUBLICO, IMOVEL DO BAIRRO DOS ROSAS, GARAGEM ETC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.232,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 318,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Global | Valor: 344,70 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 273,40 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de EPI/ Equipamento de Proteção Individual, para utlização dos servidores da Prefeitura Municipal de Consolação MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.928,18 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.275,98 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 61,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 93,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE METARIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 511,10 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.753,03 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, TAIS REGINA DOS SANTOS PRADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano: 2019 | Data: 01/10/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.675,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO, CHEILA CUSTODIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Total dos empenhos: | 456.278,33 |