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Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ISADORA MARIA COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 129.767.366-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ISADORA MARIA COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 129.767.366-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 450,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13813-4
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: Delicias da Dona Chiquinha-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.186.401/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 574024 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: NOBRESUL LEAL LOCAÇÕES & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.849.570/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 118,85
Nº do documento: 281351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 55,90
Nº do documento: 281351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: 281351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 281350 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 34,00
Nº do documento: 283917 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 741,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 1.415,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 2.506,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 4.181,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 573,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.001,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18342-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 277,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18497-7
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: 281351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 27,60
Nº do documento: 281351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 14.217,96
Nº do documento: 574029 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 880,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 7.977,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: construtora Santa Helena e Locaçao de Maquinas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 348,96
Nº do documento: 281351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.600,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 432,00
Nº do documento: 281351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 29,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.775.862/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 56,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.775.862/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TIAGO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.969.789/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 334,47
Nº do documento: 574021 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 611,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.659.647/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 528,69
Nº do documento: 573999 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 908,39
Nº do documento: 573998 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONSOLAÇÃO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.195/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAQUIM PEREIRA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 16.956.046/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 786.567.296-91
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.733,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.219,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 257,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.153,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.101,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.541,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 12.308,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 574025 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: HELDER JOSÉ MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 786.370.826-53
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 574001 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 283908 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.903,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 6.684,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 13.645,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 3.413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 51.429,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.223,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.240,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 12.267,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 11.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 12.257,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.713,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 865,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 23.999,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 20.615,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 8.725,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 709,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850187 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: Rogério Augusto Pereira -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.156.291/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 4.140,00
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: Rogério Augusto Pereira -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.156.291/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 502,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 7.438,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 204,56
Nº do documento: 574000 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 9.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 20.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850047 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7216-8
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.879,90
Nº do documento: 850048 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7216-8
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 284124 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 283918 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 283904 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 850182 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: OMEGA PROMOÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 00.806.643/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 281873 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ELETRÔNICA MONS. DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 1.183,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 516,00
Nº do documento: 850219 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.637,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.029,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.068,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 8.050,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 475,00
Nº do documento: 283913 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: OTAVIO DE SOUZA PRADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.911.714/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 373,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LIFE NUTRE
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 5.689,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.582,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 210,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 106,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 135,59
Nº do documento: 574010 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 20.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 32,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 73,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 69,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 178,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 574015 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
CPF credor / CNPJ credor: 342.363.096-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 574030 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
CPF credor / CNPJ credor: 342.363.096-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 574022 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRÔNICA MONS. DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 2.125,40
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 2.148,95
Nº do documento: 850223 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 937,40
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 271,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 162,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624024-4
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: construtora Santa Helena e Locaçao de Maquinas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.275,00
Nº do documento: 850160 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: CBM Cassiano Brasil Materiais para Construção LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.868.281/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 444,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI -EPP-
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624024-4
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 499,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624024-4
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 4.487,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 416,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 194,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: construtora Santa Helena e Locaçao de Maquinas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 343,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 574016 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 261,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624024-4
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 40,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624024-4
Credor: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 410,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 16,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 510,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 94,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 950,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.882,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.047,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.565,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.471,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 118,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 1.313,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 624043-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 513,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 144,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 727,00
Nº do documento: 574011 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIO DIAS CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 1.617,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 624043-0
Credor: APICE PRODUTOS ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.012.327/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 60,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 268,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 104.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17209-x
Credor: COMERCIAL ML LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3032 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Mobiliarios/Equipamentos para a Creche Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 88,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 195,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: VINICIUS CORTES REZENDE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 128.014.926-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 281875 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 5.309,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 914,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 126,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 335,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 11.228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: 281876 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Marcos Antonio Murad Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 27.120.049/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 283907 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 279,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 160,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 281874 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 944,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: KS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.955,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 5.081,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.238,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.210,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 4.497,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.241,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 8.158,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 34.007,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 3.696,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.562,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 8.510,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 5.475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 25.030,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.855,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.657,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 3.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 8.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 18.770,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.705,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 46,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.432,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.149,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 428,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.169,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: 283912 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 15.273,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 7.481,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18756-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 9.961,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 30.569,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.042,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 170,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.118,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 0,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 9,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.395,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 513,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 125,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.171,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 852.629,58