Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 7.835,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 16.910,05 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 6.830,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/07/2018 | Valor: 7.743,29 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 7.024,16 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 8,96 | |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 77,32 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 421,83 | |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/07/2018 | Valor: 5,70 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR E OUTROS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/07/2018 | Valor: 53,44 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/07/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/07/2018 | Valor: 6.728,41 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, CAMINHOES E TRATORES E GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA E ROÇADEIRA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 53.938,78 | |||