Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573940 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAICON PEREIRA DA PENHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.760.096-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 574043 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAICON PEREIRA DA PENHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.760.096-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281838 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281841 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281842 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: VALCREIA PEREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.809.656-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17418-1 | ||
| Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 573945 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 1.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 281837 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 281839 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 281846 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 284146 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 284131 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 284144 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 284135 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573913 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573914 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.600,00 |