ADPM

Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 30,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18333-4
Credor: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 23.274.194/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 573940 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAICON PEREIRA DA PENHA
CPF credor / CNPJ credor: 128.760.096-41
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 355,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 33,00
Nº do documento: 284134 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 16.948,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.962,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 23.139,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.310,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.653,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.713,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 69,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 161,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 92,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 126,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 161,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 34,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 284150 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Oliveira E Lima
CPF credor / CNPJ credor: 14.289.551/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 383,30
Nº do documento: 573938 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 123,00
Nº do documento: 573937 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 302,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 152,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 574043 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAICON PEREIRA DA PENHA
CPF credor / CNPJ credor: 128.760.096-41
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 573930 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MTS-MANUTENÇÃO EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.335.896/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 281838 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 281841 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 281842 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VALCREIA PEREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.656-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 129,90
Nº do documento: 573935 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 12.121,20
Nº do documento: 574045 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 66,00
Nº do documento: 284132 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 2.541,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: ANGELA BEATRIZ RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.604.536-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: MARIO APARECIDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 563.675.206-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.157,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 659,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 10,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 51,16
Nº do documento: 573951 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 25,20
Nº do documento: 573951 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.801,70
Nº do documento: 573951 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 55,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 33,00
Nº do documento: 284140 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 789,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: 573945 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 136,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 151,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 91,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 413,40
Nº do documento: 573924 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 10.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 284149 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: fundacao santarritense de saude e assistencia social
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.324/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 573,37
Nº do documento: 573927 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.701,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 155,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 286,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.649,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 8.856,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: Delicias da Dona Chiquinha-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.186.401/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.232,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.242,00
Nº do documento: 574042 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.385,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.783,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 573929 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 20.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.310,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.240,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.713,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 69,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 92,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 150,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 69,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 34,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 28,46
Nº do documento: 573912 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELIETE DE PAULA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 005.877.126-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: VINICIUS CORTES REZENDE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 128.014.926-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 88,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 235,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 281834 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 103,95
Nº do documento: 573926 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 2.644,81
Nº do documento: 284137 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: APICE PRODUTOS ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.012.327/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 13.871,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 493,08
Nº do documento: 284138 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.492,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 94,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 700,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.132,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 5.668,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TECNITRON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 109,00
Nº do documento: 284152 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.594,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 333,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 602,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.052,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 559,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.640,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 2.592,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 3.401,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.118,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 3.937,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 9.779,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 8.679,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 462,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 15,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 118,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 35,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 18331-8
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 611,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.591,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 56,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 5.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 5.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 281480 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRÔNICA MONS. DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 281480 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRÔNICA MONS. DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: ELETRÔNICA MONS. DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 292,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 256,76
Nº do documento: 574036 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 607,60
Nº do documento: 574036 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERPA VITORINO CONFECÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 185,00
Nº do documento: 574035 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.604,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.230,00
Nº do documento: 573919 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 92,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.413,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 800,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 389,70
Nº do documento: 573918 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.206,44
Nº do documento: 574036 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 573928 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.336.603/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.831,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.780,00
Nº do documento: 574044 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Tapeçaria Aletap
CPF credor / CNPJ credor: 22.384.413/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.070,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.111,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERPA VITORINO CONFECÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.777,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 2.050,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 1.930,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 6.244,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 11.580,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 284147 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 14.981,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.470,37
Nº do documento: 281483 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 52,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 574035 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.364,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: 281836 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Marcos Antonio Murad Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 27.120.049/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 284145 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 171,00
Nº do documento: 284155 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 672,65
Nº do documento: 284155 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 281483 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 40,37
Nº do documento: 281483 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 530,00
Nº do documento: 281833 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 574035 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 983,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 482,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 391,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 396,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 662,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 28,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 21,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 787,50
Nº do documento: 573920 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FLORA CASA E JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.039/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.059,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.704,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 4.450,00
Nº do documento: 281482 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 281826 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.314,00
Nº do documento: 282728 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 402,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 365,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: AUROBINDO PHARMA FARMACEUTICA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 141,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 30,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 3.203,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.208,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 555,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 352,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.449,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 429,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 17,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 46,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 313,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 283,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 454,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 573920 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FLORA CASA E JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.039/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 727,00
Nº do documento: 573911 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIO DIAS CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 29,33
Nº do documento: 573883 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 150.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 647073-8
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.3022 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinarios para os Serviços Agropecuários Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 156,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 281837 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 281839 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 281846 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 944,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: KS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 8.352,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8.352,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 284146 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 83,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 5.055,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 4.059,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 516,00
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 5.962,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.955,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.955,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.556,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.758,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.238,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.238,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.210,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.210,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 4.497,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 16.948,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.497,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 13.089,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 13.089,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 11.308,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 644,91
Nº do documento: 284164 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11.824,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.241,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.988,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 9.579,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 754,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9.909,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.111,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 9.751,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 11.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 8.158,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8.158,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 31.650,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 34.301,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 17.152,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 12.729,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.696,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.696,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.562,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.562,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 11.875,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11.875,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 5.195,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.376,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 24.986,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 24.615,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.632,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 20.563,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.036,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 21.177,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.036,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 15.856,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 19.716,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 9.326,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9.063,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.657,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.657,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 8.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 17.591,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.041,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 17.591,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.041,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 359,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 925,00
Nº do documento: 573819 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 57,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 50,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.432,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.149,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 428,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 428,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 387,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 230,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 610,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: 284131 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 10.649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 10.649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: 284144 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 284135 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 573913 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 573914 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 14.752,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 135,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 8.694,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 930,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 8.325,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 317,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 400,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 29.733,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.132,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.494,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 170,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 15.299,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 12.990,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 136,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.228,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 4.513,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 640,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 3,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 93,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.066,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.295.159,24