Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 27,15 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222, 3656-1304 E 3656-1230. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 529,36 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 5.805,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 1.524,03 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 5.816,00 | |
| Credor: FABIO DIAS CORREA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS, DOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 807,50 | |
| Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS: FAZENDA DA PAZ E ROSAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 0,10 | |
| Credor: Tapeçaria Aletap | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.384.413/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS DE ASSENTO E ENCOSTO PARA OS BANCOS DE ALVENARIA DO VELORIO MUNICIPAL. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 14.509,74 | |||