Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.665,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MURO DO PAÇO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222, 3656-1304 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 717,70 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.078,50 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA CRECHE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: JUDITH APARECIDA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.584.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANANIAS CANDIDO DE ALMEIDA , 03, CENTRO, PARA A UTILIZAÇÃO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 27/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.630,00 |
Credor: PEDRO FRANSCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.006-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PATROL PARA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 27/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.033,69 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DURANTE O MÊS MAIO/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,87 |
Credor: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.274.194/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO BANCARIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.542,40 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 545,18 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.: 3656-1249. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CAPACITAÇOES RELACIONADAS AO CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 346,50 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DOVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.888,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 08/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MAICON PEREIRA DA PENHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.760.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A POUSO ALEGRE.LEVANDO O VEICULO MASTER PARA REVISAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,85 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS MULTAS DOS VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE, POR TRANSITAREM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇAO EM SAO PAULO, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,23 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.000,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO- MINAS GERAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS LEVANDO APARECIDA VITA SIMÕES, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DIA 15/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.537,50 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SEGURANÇA E OUTROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.739,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.443,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.948,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/18. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,21 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,39 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,71 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.962,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.413,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.139,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.653,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.713,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,96 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: RECEITA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REFERENTE AS MULTAS DA DCTF DO NOVO CNPJ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,06 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,33 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,73 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO AEZ-6271, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,38 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,40 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ELETRÔNICA MONS. DUTRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900147 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,08 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,50 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.186,90 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.980,00 |
Credor: DENTAL SÂMIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE RX ODONTOLOGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA E ULTRASOM ODONTOLOGICO PARA OS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,38 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA FUNERAL DE SERVIDORA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900144 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.110,65 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Oliveira E Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.289.551/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A APARECIDA BARNABE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900143 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,30 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NAS VIAGENS A BELO HORIZONTE DIAS 16/05 E 24/05/18. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI NA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,66 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS E DESPESAS COM TAXI, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SEMINARIO DE CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM POCOS DE CALDAS, PARA EXPEDITO DOMICIANO FILHO, DIAS 14 A 18/05/18. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,87 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REFERENTE AOS JUROS/ MULTAS PARA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900140 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,00 |
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERNTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70 PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.120,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS CAMINHOES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.713,90 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Refrente a quisição de fraldas geriatricas para distribuição gratuita a população carente do municipio de Consolação MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.735,00 |
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade Básica de Saúde atendendo a Proposta de no 10678.19600/1170-04, 10678.19600/1170-06 e 10678.19600/1170-07 - Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.651,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição pela Secretaria Municipal de Sáude de Consolação de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade Básica de Saúde atendendo a Proposta de no 10678.19600/1170-04, 10678.19600/1170-06 e 10678.19600/1170-07 - Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.251,00 |
Credor: ALVARO JOSÉ CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.403.482/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, ENROLAMENTO DO MOTOR, CONSERTO DE ESMIRILHADEIRA E FURADEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900145 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.816,00 |
Credor: FABIO DIAS CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MAICON PEREIRA DA PENHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.760.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BUSCAR PECAS NA UNIMAQUINAS EM POUSO ALEGRE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.470,00 |
Credor: APICE PRODUTOS ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.012.327/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade Básica de Saúde atendendo a Proposta de no 10678.19600/1170-04, 10678.19600/1170-06 e 10678.19600/1170-07 - Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MTS-MANUTENÇÃO EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.335.896/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE UM KIT COMPACTADOR POR DOIS DIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900131 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART. PARA O PROJETO DE PONTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 600 PLACAS DE AÇO INOXIDAVEL PARA MARCAÇAO DE TUMULOS NO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900129 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO EDUCACIONAL PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA EM POÇOS DE CALDAS, DIAS 21 A 23/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO EDUCACIONAL PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA EM POÇOS DE CALDAS, DIAS 21 A 23/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: VALCREIA PEREIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.656-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO EDUCACIONAL PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA EM POÇOS DE CALDAS, DIAS 21 A 23/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2018 | Data: 20/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900141 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,90 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E TAXI, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,20 |
Credor: APICE PRODUTOS ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.012.327/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 INALADORES MEC COMPLETO, PARA MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900146 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.960,00 |
Credor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 8.000 NOTAS DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR CONTABIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900127 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.121,20 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 393,28 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 73,17 |
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,14 |
Credor: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,24 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,70 |
Credor: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,20 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 152,75 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,04 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 791,90 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,98 |
Credor: AUROBINDO PHARMA FARMACEUTICA LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 214,20 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 276,59 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 276,90 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 347,72 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,30 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 875,31 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,50 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,10 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,69 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 468,73 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 264,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,13 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 449,06 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 18/04 E 11/05/2018 EM CAMPINAS/SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.541,54 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.831/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,93 |
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE SUPERIOR DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO SEROPEDICA-RJ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS EM MG.PARA CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115.000,00 |
Credor: Smart Comercio de Veículos ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.398.604/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Aquisição de veículo 0 KM tipo caminhonete pick-up, cabine dupla, 4X4, diesel, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a proposta de no 10678.196000/1170-05 - Ministério da Saude, Recurso de Emenda Parlamentar, conforme Termo de Referência c |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104.950,00 |
Credor: COMERCIAL ML LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3032 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Mobiliarios/Equipamentos para a Creche | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Aquisição de mobiliário para a Proinfância de Consolação/MG, conforme Anexo I do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 10/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,58 |
Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS, PARA O CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA EM TAUBATE, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ATENÇÃO BASICA, DIAS 08/05 A 11/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 837 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANGELA BEATRIZ RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.604.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA GRIPE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA GRIPE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIO APARECIDO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.675.206-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA GRIPE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM POCOS DE CALDAS, PARA EXPEDITO DOMICIANO FILHO, DIAS 07 A 11/05/2018, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA DOACAO A SHEILA CUSTODIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 08/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,57 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,90 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,95 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE SOYMILKE PARA AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900135 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,41 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,16 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900133 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,20 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900132 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.801,70 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,71 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900134 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE TED. TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM POCOS DE CALDAS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA CAMPINAS ,LEVANDO CARLINDA E ARGELINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAS/SP, DIA 02/05/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,40 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA PM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,20 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de 10 galões de agua mineral para Manutenção e consumo das secretariasda Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 789,50 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900136 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.900,00 |
Credor: MERCANTIL TOMASETTO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.437.744/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de brinquedos e jogos pedagógicos para a Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 10/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA FINS DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS NO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900142 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,00 |
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 12/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 28/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.480,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO- MINAS GERAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VASSOURAS PARA LIMPEZA DOS PREDIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900193 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,57 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO DO VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900138 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO DO VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900139 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,92 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS E OFICINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART NACIONAL DO PROJETO DE PAVIMENTACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,68 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA NAS CONTIBUICOES DE03/18. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,55 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA PARA EFETUAR PAGAMENTOS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, BUSCAR SECRETÁRIA DA SAUDE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PACIENTE HIPERDIA E RECEITUARIO MEDICO , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.759,20 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A INGRID CUSTODIO DA COSTA , CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 834,00 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICA MACIÇO TIPO A, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NO FUNDO DO PREDIO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.630,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
Credor: ELEUTERIA GOMES DA SILVA CRUZ - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.063.461/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA BRTHER HP MULTI FUNCIONAL,, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 04/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ELEUTERIA GOMES DA SILVA CRUZ - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.063.461/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA BRTHER DCTL 2540DW, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 04/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.230,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE 40,60 E 80 CM, 10 MANILHAS DE 1 METRO DE DIAMETRO, PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,20 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 04/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,28 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE BINGO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900119 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.216,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 04/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 20/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 113.240,52 |
Credor: 3 Marias Construtora Eireli Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de empresa para pavimentação de 1.194,86 m em bloquetes e execução de 515,19 metros lineares de meio fio e sarjeta nas Ruas Custodio Correia de Carvalho e Vereador Expedito de Castro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: fundacao santarritense de saude e assistencia social | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.324/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA APARECIDA PEREIRA DA PENHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900137 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.525,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOS SERVICOS DE SAUDE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,37 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE QUIMICA PARA MARCIO LEANDRO PEREIRA LEITE, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.701,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,93 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA NAS CONTIBUICOES DE13/17 E 02/18. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR AOC PARA O SETOR DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900117 | Ano: 2018 | Data: 04/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,00 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO E TRASLADO PARA PEDRO SOARES DA SLVA FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900118 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,34 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.649,24 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.185,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS , TROCA DOS CALÇOS DO GIRA CIRCULO E LAMINA, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS , DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DO ASSENTO DO OPERADOR, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.856,26 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE TED. TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: EXPEDITO DOMICIANO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 549.401.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM POÇOS DE CALDAS, NO PRIODO DE 24 A 27/04/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,50 |
Credor: Delicias da Dona Chiquinha-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.186.401/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA O BINGO E REALIZAR SE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900120 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.232,75 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: aquisição d lubrificantes e outros produtos para manutenção da frota de veisculos da PM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GAS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.200,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de Empresa Especializada no Ensino de Música ( orquestras, bandas e coral). ,na rede municipal de ensino.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Total dos empenhos: | 709.702,02 |