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Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BEBTEC REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS EIRELLI/ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.026.203/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 16,00
Nº do documento: 573908 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 165,93
Nº do documento: 573909 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VALCREIA PEREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.656-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 16.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 9.800,64
Nº do documento: 574041 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 2.583,24
Nº do documento: 574041 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 254,94
Nº do documento: 574041 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 13,34
Nº do documento: 281824 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 44,45
Nº do documento: 281824 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 168,00
Nº do documento: 574041 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 8.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 127,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: 574038 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: PAPELARIA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 2.633,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: HABITUS
CPF credor / CNPJ credor: 23.699.714/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 236,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.849/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 115,00
Nº do documento: 284188 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 186,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 574040 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 284159 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 573,37
Nº do documento: 573906 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 5.126,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 695,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 4.052,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 1.862,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 33,00
Nº do documento: 284168 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 822,06
Nº do documento: 573904 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 794,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 1.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 573905 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 3.561,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 4.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 573900 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.336.603/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.990,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 8.889,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 1.040,30
Nº do documento: 284185 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 1.249,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 2.017,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 3.839,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 1.068,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 11.228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 284166 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.179,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.310,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.653,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.713,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 69,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 92,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 150,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 69,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 34,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 284163 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOX PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.573.587/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOX PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.573.587/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOX PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.573.587/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOX PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.573.587/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 4.562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 408,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 7.568,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 3.344,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 4.620,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 2.499,00
Nº do documento: 573899 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANDREA RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.991.303/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 2.633,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: HABITUS
CPF credor / CNPJ credor: 23.699.714/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: 282734 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Marcos Antonio Murad Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 27.120.049/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 338,00
Nº do documento: 281823 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Lojas Cem
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0182-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3032 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Mobiliarios/Equipamentos para a Creche Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.042,80
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 902,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 414,40
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 4.090,20
Nº do documento: 850068 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: APICE PRODUTOS ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.012.327/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.557,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 88,50
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 896,35
Nº do documento: 284169 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 142,86
Nº do documento: 282731 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOX PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.573.587/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOX PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.573.587/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 597,78
Nº do documento: 573891 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 1.439,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 414,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: JOÃO PAULO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.676.046-16
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 1.329,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: JOÃO PAULO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.676.046-16
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 5.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: OMEGA PROMOÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 00.806.643/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 827,00
Nº do documento: 574039 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LIVRARIA JURIDICA VIALLI
CPF credor / CNPJ credor: 23.750.128/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 4.510,00
Nº do documento: 850048 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 281822 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 3.910,90
Nº do documento: 281821 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 284158 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 90,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 591,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 152,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 661,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 367,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 138,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 15.100,30
Nº do documento: 573892 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 727,00
Nº do documento: 573895 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIO DIAS CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 156,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 59,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 284163 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Gabriella Andrade Martins
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 281825 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 944,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 1.087,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 5.682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 4.072,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 3.651,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 2.526,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624040-6
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 975,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.669,50
Nº do documento: 573916 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: KS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.184,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 8.352,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 36,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 573903 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TATIANA SUELYN LIMA ROSIM
CPF credor / CNPJ credor: 320.089.848-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 284165 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 73,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 4.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERPA VITORINO CONFECÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 284171 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: 284171 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.830,00
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.410,50
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 972,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 682,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 143,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 47,00
Nº do documento: 573896 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 5.962,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.955,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.048,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.588,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.646,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 4.497,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 13.089,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 11.953,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 16.948,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 20.642,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.241,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 8.755,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.288,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 10.034,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 8.158,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 31.900,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 16.293,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.696,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.562,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 11.875,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.376,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 26.903,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 22.174,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.036,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 15.419,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 9.492,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 2.657,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 3.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 8.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 17.591,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 1.041,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 649,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 1.432,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 2.149,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 573901 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 122,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 344,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saude Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 121,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 277,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 114,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 12,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 664,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 284153 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 10.649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 284162 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 284157 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 775,00
Nº do documento: 284161 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 573907 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: 574037 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 15.060,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 260,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 8.806,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 8.188,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 27.882,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 4.494,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 170,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 11.741,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 139,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 3.188,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 10,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 35,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9174-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 4.238,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 654,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 85,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 2,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 2.624,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 30/04/2018 Valor: 5,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 718.607,41