Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.820,00 |
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E SOM DE GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES PARA ADMISSAO DE SERVIDORES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900072 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 827,00 |
Credor: LIVRARIA JURIDICA VIALLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.750.128/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900071 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: FOX PNEUS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.573.587/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A REFORMA DE PNEUS DO CAMINHAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900075 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.600,00 |
Credor: W - A SONORIZACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.489.850/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: referente a prestação de serviços em aulas de musicas, viola , violão e voz, para alunos da rede de ensino do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO , PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 12/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE UM TED NO PAGAMENTO DE DESPESA.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.336.603/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇO DOS APARELHOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,95 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TURISMO, RECURSOS HUMANOS, GABINETE DO PREFEITO, JURIDICO, TELEFONE No.3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,98 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, DIA 08/02/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900067 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: Giovani Rodolfo Soares Vigilancia e Limpeza Patrimonial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.262.669/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.400,00 |
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de diversos brinquedos para as festividades do 55o Aniversário Politico Administrativo de Consolação Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTANTES DO SETOR JURIDICO E CONFECÇÃO DE 02 PORTEIRAS DE 2MTS PARA A ATERRO SANITARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.010,00 |
Credor: RINALDO ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACOES DOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.450,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE PREGÃO, CARTA CONVITE E EDITAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,81 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900073 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.610,00 |
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS: FAZENDA DA PAZ E ROSAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.916,29 |
Credor: HELDER JOSÉ MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.370.826-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTALAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS ARTISTAS QUE A APRESENTARAO NA FESTA DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900069 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.639,29 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 1.189,87 LTS. DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, CAMINHOES, ROÇADEIRA E TRATOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,40 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,66 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E ACETILENO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900066 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A VIAGEM A ITAJUBA LEVANDO APARECIDO ALMEIDA PARA EXAME NA MAGSUL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOS SERVICOS DE SAUDE.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PAINEL DO POCO ARTESIANO DO BAIRRO CASCAVELZINHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900065 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: COGEMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS EM BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: DEBORA CRISTINA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 219.868.178-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,76 |
Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 469,20 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 365,95 |
Credor: AUROBINDO PHARMA FARMACEUTICA LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 591,74 |
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 174,30 |
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 141,30 |
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,00 |
Credor: NOVA FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.629.745/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 152,08 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 404,16 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,51 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 387,60 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 223,92 |
Credor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.278,60 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.860,00 |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 535,50 |
Credor: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,65 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.122,28 |
Credor: PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.149,12 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.191,77 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.078,12 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE TED, NO PAGAMENTO DE DESPESAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.100,30 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.635,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.413,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.653,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.713,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: FLORA CASA E JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.039/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA PARA O LOTEAMENTO JARDIM DR. MATHEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900053 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, ONIBUS, MICRO ONIBUS E DUCATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.920,00 |
Credor: OMEGA PROMOÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.806.643/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PALCO MEDIO PARA OS DIAS 01 A 04/03/18 EM COMEMORAÇÃO AO 55 ANIVERSARIO DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Nelson José da Silva me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.440.073/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Show com a Dupla Rafael Viola e Dinelson para comemoração do 55a Aniversário de Emancipação Politico Administrativo de Consolação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
Credor: Leonardo Araujo-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.598.775/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Show com a Dupla Thiago e Léo para comemoração do 55a Aniversário de Emancipação Politico Administrativo de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.367,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2018 | Data: 23/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.123.386/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOHNNY APARECIDO CUSTODIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS JUMPER E MICRO ONIBUS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,20 |
Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇAO DE 01 PAGINA COLORIDA NA EDIÇÃO 325, DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900061 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,88 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART PARA LIBERAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO NA CONSULTA COM DR. FABIO SIMOES, ORTOPEDISTA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DOS CAMINHOES E GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS DE TAXI, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,60 |
Credor: CLAUDIO CEZARIO DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.482.988/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS PARA CONFECCAO DE PORTEIRAS NO ATERRO SANITARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900058 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: José Carlos Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.065.926-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS INDO A CACHOEIRA DE MINAS BUSCAR MATERIAIS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,80 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA, DA CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,82 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,20 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.997,00 |
Credor: FABIO DIAS CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS, DOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,33 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900059 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,50 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.706,70 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 623,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NOS PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.000,00 |
Credor: Santa Fé Produções Artisticas LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.610.851/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Show com Artista Edu Santa Fé para comemoração do 55a Aniversário de Emancipação Politico Administrativo de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,10 |
Credor: ELIZÂNGELA TEÓFILO ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.664/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900056 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA VIAGEM A CAMPINAS-SP LEVANDO ATAIDE BUENO NA UNICAMP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,42 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM FARDO DE PO DE CAFE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA COPA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900055 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,47 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE QUIMICA PARA MARCIO LEANDRO PEREIRA LEITE, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.990,00 |
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinarios para os Serviços Agropecuários | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA ZERO HORA E UM IMPLEMENTO PARA AS ATIVIDADE DO SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,20 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,88 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TAXAS DE ART NACIONAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E ASFALTICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,45 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: SANTOS TINTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.857.095/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LATA DE TINTA MARRON 18LTS. PARA PINTURA DO BARRADO DO PACO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900054 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.151,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,50 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.659,35 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.336.603/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇO DOS APARELHOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.602,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NOS PREDIOS ESCOLARES E CRECHE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.335,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DO PAÇO MUNICIPAL, EMATER E ADMINISTRACAO FINANCEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
Credor: São Jorge Extintores | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2018 | Data: 04/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,73 |
Credor: CONSOLAÇÃO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.195/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS AUTENTICACOES, PROCURACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,60 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA UNISSEX, PARA AS PESSOAS ACAMADAS.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.300,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,32 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO R$ 75,00, HOTEL R$ 139,00, PEDAGIO R$ 28,80 E COMBUSTIVEL R4 292,52 PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BOLETIM DIARIO PARA PRODUÇÃO ODONTOLOGICA.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.248,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.484,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.278,40 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
Credor: VANIA APARECIDA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DE SAUDE E MONITORAMENTO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900105 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,20 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE ABRIDORES DE LATA EM INOX E CAÇAROLAS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,20 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.296,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900057 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.308,95 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.816,00 |
Credor: Gabriella Andrade Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE O VALOR MENSAL DA ESTAGIARIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.050,00 |
Credor: FLORA CASA E JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.039/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 900 MTS. DE GRAMA ESMERALDA PARA O LOTEAMENTO DR. MATHEUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900053 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,80 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS E PRAÇAS, REPAROS NA REDE DE AGUA, FERRAMENTAS E OUTROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: GUNTER FREDERICO REINKE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE CONROLE DE PONTAS PARA O EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,50 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 720 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,43 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,25 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,51 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900050 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS E REPAROS PARA OS VEICULOS DA FROTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,10 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,23 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,47 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A MONTAGEM DE CAIXA DE PAINEL DE CONTROLE DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900063 | Ano: 2018 | Data: 07/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,96 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA NA REDE ELETRICA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900064 | Ano: 2018 | Data: 07/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.686,50 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900062 | Ano: 2018 | Data: 07/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS DO SETOR DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,27 |
Credor: CONSOLAÇÃO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.195/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS AUTENTICACOES , PROCURAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,50 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.024,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARBONATO DE SODIO E SULFATO DE ALUMINIO PARA A MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.230,00 |
Credor: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.647.365/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA A MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano: 2018 | Data: 01/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.571.668/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DO TACOGRAFO PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900048 | Ano: 2018 | Data: 01/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano: 2018 | Data: 01/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 |
Total dos empenhos: | 508.471,53 |