Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSE RICARDO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.975.046-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA-MG LEVAR MARIA NUNES E TRAZER FRANCISCO DOMICIANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A SAO PAULO , PREVISTA PARA O DIA 23/11 , FAZER COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: DEBORA CRISTINA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.868.178-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A SAO PAULO , PREVISTA PARA O DIA 23/11 , FAZER COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: LANNA MÁRIA SOUZA CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.222.206-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A SAO PAULO , PREVISTA PARA O DIA 23/11 , FAZER COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A SAO PAULO , PREVISTA PARA O DIA 23/11 , FAZER COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/11/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A SAO PAULO , PREVISTA PARA O DIA 23/11 , FAZER COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: .REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, EM ITAJUBA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA POUSO ALEGRE E ITAJUBA, RESOLVER ASSUNTOS DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR NO PERIODO NOTURNO, PARA POUSO ALEGRE, DIAS 9/11 A 22/11/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAJUBA, CAMPINAS, TAUBATE, DIAS 08/11 A 28/11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: TATIANA SUELYN LIMA ROSIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.089.848-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVICOS SOCIAL ACOMPANHAR PROCESSO NA DELEGACIA A PEDIDO DO DELEGADO, EM ITAJUBA, DIA 07/11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/11/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINAS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, DIAS 05/11 A 09/11/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM, TAUBATÉ, POUSO ALEGRE, SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS, ITAJUBA, DIAS 06/11 A 30/11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM, POÇOS DE CALDAS, SÃO LOURENÇO, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, DIAS 02/11 A 29/11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/11/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM , BELO HORIZONTE, SÃO PAULO, CAMPINAS, POÇOS DE CALDAS, VARGINHA, POUSO ALEGRE, ITAJUBA, DIAS 05/11 A 04/12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 07/11/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA A EXECUCAO E CELEBRACAO DE CONVENIOS COM A FUNASA, EM VARGINHA DIAS 07 E 08/11/18. | ||||
| Total das liquidações: | 3.075,00 | |||