Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 332,10 |
| Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS NA VIAGEM COM ALUNOS DO ENSINO MEDIUO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE PROFISSOES-PROJETO DE VIDA EM POUSO ALEGRE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIAIRIA PARA ACOMPANHAR MARILUCIA EM CONSULTA EM TRAUBATE-SP.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, TRAZENDO DE VARGINHA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.552,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.898,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.409,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 16.454,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.313,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.937,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 13.582,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.922,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 9.812,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 40.282,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.011,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 28.635,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 18.255,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.412,50 |
| Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: REFEREMNTE A PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA PARA ESCOLHA DO HINO MUNICIPAL E PREGAOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/09/2017 | Valor: 256,53 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: ABS SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.483.709/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DO CRUZEIRO, TROCAS DE LAMPADAS E TRANSFORMADORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 654,00 |
| Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA MAUTENCAO DOS SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 418,50 |
| Credor: IDEAL FORMULAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRI RENAL PARA O TRATAMENTO DE JOSE ANTONIO COUTINHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 3.525,54 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.451,40 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 2.884,75 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 175,00 |
| Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA MARCIA PEREIRA DOMICIANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 154,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI, NA VIAGEM A BRASILIA-DF.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 610,00 |
| Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO E TRASLADO PARA TEREZINHA MOURA DA SILVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.053,95 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 906,20 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 468,90 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 123,80 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 88,20 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 122,80 |
| Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS E ALFINETES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 866,25 |
| Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.624,50 |
| Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PROF. FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.709,10 |
| Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 209,25 |
| Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 349,00 |
| Credor: KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS QUIMICO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 372,70 |
| Credor: BIA COSMETICOS ESMALTARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.474.077/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: ALINE MARQUES DE SOUZA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.083.626-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO PARA O PROGRAMA DE LEVANTAMENTO DE INDICE AMOSTRAL, EM POUSO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 704,51 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.659.647/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AO REGISTRO EM DIVERSOS DOCUMENTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 3.801,00 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 2.067,60 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 728,22 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 135,92 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 570,34 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.937,00 |
| Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PRAÇA MARIA AGUSTA CARNEIRO, NEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 819,08 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/PALIO FIRE,PLACA PXE-1046, COR BRANCO BANCHISA, 4 PORTAS, FAB 2016, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DE ESCLEROSARTE PERCUTANEO GUIADO POR ULTRASSOM SOB ANESTESIA LOCAL PARA VALDIRENE PEREIRA DA SILVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAME DE URODINAMICA PARA VERA LUCIA DE ANDRADE MOTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 728,78 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: REFERENTE A PASSAGEN AEREA PARA A VIAGEM A BRASILIA, SAINDO 18/09 AS 1710 E RETORNO 21/09 AS 08:55. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 654,00 |
| Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PRAÇA MARIA AUGUSTA CARNEIRO, GRUTA E FIXAÇÃO DE BANCOS E JOSE PINTO DE OLIVEIRA FIXAÇÃO DOS BANCOS, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BRASILIA-DF. TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.255,00 |
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.047,00 |
| Credor: STS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.272.585/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos p/ Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 395,00 |
| Credor: STS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.272.585/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/09/2017 | Valor: 513,00 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: REFERENTE A VIAGEM A PARAIBUNA LEVANDO ANDREY DO BERRANTE PARA UMA APRESENTAÇÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DO SETOR DA CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 108,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PARA A EDUCACAO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 960,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 4.900,00 |
| Credor: CASA DO LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2081 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO AO ABRIGAMENTO DE AMANDA GABRIELA DE LIMA MORAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 707,65 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO R$ 142,82, HOTEL R$ 300,00, PEDAGIO R$ 28,80 E COMBUSTIVE R$ 236,03 PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGICO EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 198,31 |
| Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE SUPERIOR DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO SEROPEDICA-RJ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 66,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS LEVANDO LUIZ GONZAGA E MARIA BUENO NA UNICAMP E SR. RENATO DIA 31 NA UNICAMP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA, REFIL PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 756,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA, REFIL PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 210,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PARA AS ATIVIDADES DAS AULAS DE MUSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 4.630,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA E ELETRICOS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 5.025,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA A AMBULANCIA RENAULT/KGOO RONTANA, ANO 2013, MODELO 2014, COR BRANCA PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.750,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO KOMBI,MODELO 2010,ANO 2009,COR BRANCA ,PLACA HLF 1345,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA AS MOTONIVELADORA PAC001, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 720,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O MICROONIBUS RENAULT, 16 LUGARES, ANO 2017, MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA PZV-9886. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 4.845,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRA PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ACRILICA PARA REPAROS NAS PAREDES EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 271,46 |
| Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: .REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO, NO PAÇO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 233,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 425,00 |
| Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE APOSTILAS ENCADERNADAS PARA AS AULAS DE MUSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 2.556,19 |
| Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 489,50 |
| Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 158,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 5.335,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 16.000,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS PARA AS PRAÇAS MARIA AUGUSTA CARNEIRO E JOSE PINTO DE OLIVEIRA, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 159,00 |
| Credor: DUQUE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.377.082/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA ROÇADEIRA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 217,00 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLE PARA MOTOR, PARA MANUTENCAO DA FROTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 498,00 |
| Credor: INTER-SITE GUIA EMPRESARIAL LTDA -EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.950.240/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENDEXAÇÃO AO GOOGLE, DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANGELA BEATRIZ RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.604.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELIANA APARECIDA MARQUES DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.142.896-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.553,80 |
| Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITUÁRIO MEDICO E DE CONTROLE ESPECIAL, CARTOES DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 3.561,90 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVEDEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 2.872,94 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVEDEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 6.520,26 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 2.380,00 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SEERVIÇOS MECANICOS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 298,48 |
| Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A REVISAO DO VEICULO GOL COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZE-7046, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 314,17 |
| Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A REVISAO PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.258,00 |
| Credor: STS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.272.585/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos p/ Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.940,00 |
| Credor: STS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.272.585/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.693,00 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 3.145,77 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 13,70 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 153,91 |
| Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PNIBUS NA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 560,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 47,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTINA PARA FERNANDO GUTIERREZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a Manutenção de iluminação publica, incluindo Tele atendimento, Gerenciamento e cadastramento georeferenciadonas iluminações de praças e logadouros, fornecimento de mão de oba e materiais da iluminaçãoem geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 560,00 |
| Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: FABIO HENRIQUE AZEVEDO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.454.765/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE REDE DA GARAGEM E PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 570,00 |
| Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHAO, MAQUINA E TRATOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 285,00 |
| Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR E DUCATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: JOÃO PAULO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.676.046-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: EDU FOTO E VIDEO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.683.936/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE FOTOS DO ACERVO DO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAL. CIMENTO E TIJOLO PARA O MURO DO PAÇO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.624,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI,MODELO 2010,ANO 2009,COR BRANCA ,PLACA HLF 1345,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.424,00 |
| Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 3.007,00 |
| Credor: RINALDO ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.05 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA FESTA DA PADROEIRA, BEM IMATERIAL INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS HP2130 E BROTHER, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: LOJÃO DOS ESPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.635.252/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 14,52 |
| Credor: LOJÃO DOS ESPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.635.252/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE NO ENVIO DE TROFEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MARIA EVANULDES BARBOSA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.293.216/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE TENDA E PALCO NOS DIAS 01 A 10/09/17, PARA A FESTA DA PADROEIRA, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DJ PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, BEM IMATERIAL INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL, DO DIA 01/ A 10/09/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.567.296-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 09/09/2017, NA FESTA DA PADROEIRA , BEM IMATERAIL INVENTARIADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 5.717,10 |
| Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS: FAZENDA DA PAZ E ROSAS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, PERFAZENDO 1.770 KM A R$ 3,23 POR KOM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 9.570,00 |
| Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO SUPERIOR A ITAJUBA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, PERFAZENDO 3.000KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 5.792,12 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 147,50 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 3.148,44 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 87,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CORANTE, PINCES E TINTA PARA PINTURA DOS JOGOS DE MESA DAS PRAÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.082,20 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E OLEO PARA MANUTENCAO DOS VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 23.040,00 |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A 80 HORAS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS NA CRECHE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 510,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 735,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 188,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS DE COURO PARA OS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 51,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BALDE E VASSOURA PARA A ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.319,06 |
| Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DE BUEIROS DAS ESTRADAS DE RODAGEM.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 728,80 |
| Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 2.723,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.539,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BUEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 147,50 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 228,45 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL PARA A RECEPÇÃO DA VISITAS DE DEPUTADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: VALÉRIA MARCONDES DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADINHOS PARA RECEPÇÃO NA VISITA DE DEPUTADOS E PREFEITOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 190,00 |
| Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA METALON COM LONA E VERNIZ DE PROTEÇAO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 10,18 |
| Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS PAREDES EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 568,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS E PINTURAS DE MEIO FIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.366,40 |
| Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 458,25 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE AGUA DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.922,80 |
| Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.396,00 |
| Credor: KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 15.780,26 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAJUBA E POUSO ALEGRE.MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 14.011,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: RODRIGO OZANAN DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.157.476-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BUSCAR PEÇAS PARA A MANUTENCAO DOS VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.310,83 |
| Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pavimentação de vias públicas na Vila Santa Terezinha, zona urbana de Consolação, contrato de repasse 1010.418-48/2013, calcamento em bloquete na Rua Custotio Correa de Carvalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.404,07 |
| Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 4.845,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 26.600,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CRECHE MUNICIPAL, EMPREITADA GLOBAL, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA., EM POUSO ALEGRE, DIA 26/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 14.011,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2017 | Valor: 6.942,22 |
| Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pavimentação de vias públicas na Vila Santa Terezinha, zona urbana de Consolação, contrato de repasse 1010.418-48/2013, calcamento em bloquete na Rua Custotio Correa de Carvalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2017 | Valor: 19,00 |
| Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.185,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A POUSO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA, NO SETOR DA EDUCACAO., MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2017 | Valor: 26.676,21 |
| Credor: JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CRECHE MUNICIPAL, EMPREITADA GLOBAL, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2017 | Valor: 156,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.548,69 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.235,00 |
| Credor: PEDRO FRANSCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.006-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE LEVANDO VEREADORES PARA REUNIAO COM DEPUTADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2017 | Valor: 14.011,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2017 | Valor: 3.040,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A POUSO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.818,61 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.094,00 |
| Credor: CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.877.816-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: ADRIANA BENEDITA RODRIGUES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.172.461/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 4.900,00 |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, MES DE AGOSTO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 375,00 |
| Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS DE , ITAJUBA E POUSO ALEGRE ETC.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BUSCAR O PREFEITO EM SAO PAULO, VINDO DE BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2017 | Valor: 14.011,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.660,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A POUSO ALEGRE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.109,71 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2017 | Valor: 6.693,35 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, TRATOR E CAMINHOES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/09/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA DA INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇA DA MATRIZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVAR DOCUMENTACAO NO CAGEC E REUNIAO COM DEPUTADOS E PREFEITOS DA REGIAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 14.011,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2017 | Valor: 2.475,46 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2017 | Valor: 5.182,31 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, TRATOR E CAMINHOES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/09/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.950,00 |
| Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO- MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.560,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM GINECOLOGISTA E OBSTRETA NA UBS- ANA MARIA DE JESUS, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E CAMA HOSPITALAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AS AULAS DE MUSICA E INSTRUMENTOS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2017 | Valor: 11.470,00 |
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 4588LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2017 | Valor: 146,76 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/09/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM POÇOS DE CALDAS.MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 14.011,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE A RESCISAO POR APOSENTADORIA DE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.377,43 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVANDO DOCUMENTOS DO ATERRO SANITARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.396,50 |
| Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Prestação de serviços de nutricionista para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira, mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2017 | Valor: 5.180,00 |
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 2.072LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, DE 01 A 14/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.650,00 |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NA AREA DE ENGENHARIA E PROJETOS NA GESTAO DE RECURSOS E CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/09/2017 | Valor: 85,73 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/09/2017 | Valor: 441,43 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE QUIMICA PARA MARCIO LEANDRO PEREIRA LEITE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BDMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2017 | Valor: 575,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBA, POUSO ALEGRE, CAMPINAS E SAO PAULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AS AULAS DE ZUMBA DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2017 | Valor: 3.587,69 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: FABIO DIAS CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS SECRETQARIAS DA PRFEITURA., MES DE OUTUBRO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2017 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO CRAS, TELEFONE No.3656-1303. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2017 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA DA INTERNET VIA RQADIO, NO SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2017 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: KS INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: contratação de empresa especializada em consultoria para implantação, treinamento e suporte do sistema E-SUS AB em servidor unico e acesso para terminais, instalação de sistemas para central de marcação de exames e consultas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2017 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERUBARNAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.: 3656-1249. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/09/2017 | Valor: 525,00 |
| Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COSEMS/MG E CIB-SUS/MG EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 412,90 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE ANO E MODELO 2017, DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.087,76 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2017 | Valor: 428,76 |
| Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO ATRAVES DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERIÇOS DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.647,83 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.934,42 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia duas vezes por semana, atendimentos na sala e nas residencias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE POLITICA HOSPITALAR QUE ESTA SENDO REFORMULADA NO ESTADO, NA SRS EM POUSO ALEGRE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/09/2017 | Valor: 69,27 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 407,67 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE ANO E MODELO 2017, DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.711,22 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTES, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.967,00 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.647,83 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 311,60 |
| Credor: Gabriella Andrade Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA PARA O FORUM DE PARAISOPOLIS, CONFORME CONTRATO, MES DE SETEMBRO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.946,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.120,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.146,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.176,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.744,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 9.482,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.634,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.588,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.516,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11.529,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.511,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.963,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.627,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.463,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2017 | Valor: 14.000,00 |
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, MES DE AGOSTO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO TELECENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 239,90 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NAS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR AGROPECUARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2017 | Valor: 10.240,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2017 | Valor: 562,44 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 4.494,52 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 598,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.273,37 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 497,00 |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: REFERENTE A LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO E HOSPEDAGEM DO SITE : www.consolacao.mg.gov.br | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 16.021,21 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.100,27 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2017 | Valor: 78,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DIAS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.526/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VASOOURAS E CADEADO PARA O CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO LUAN PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BDMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/09/2017 | Valor: 117,71 |
| Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11.054,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.514,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2017 | Valor: 160,16 |
| Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.141,86 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 150,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: referente a taxa para recebimento de impostos e manutenção de conta, relativo ao mes de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO IV I.F.ABERTO EM POUSO ALEGRE, DIA 30/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/09/2017 | Valor: 148,01 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 13.561,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.295,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 12.981,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, mes de setembro/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/09/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBA, POUSO ALEGRE, TAUBATE-SP E POÇOS DE CALDAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/09/2017 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/09/2017 | Valor: 218,37 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/09/2017 | Valor: 4.676,04 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 E HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/09/2017 | Valor: 3.314,55 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS KOMBI E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR , MINIBUS E DUCATO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/09/2017 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2017 | Valor: 625,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAS-SP, SAO PAULO, ITAJUBA, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/09/2017 | Valor: 860,74 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/09/2017 | Valor: 3.451,08 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS GOL PZE7046, HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 E HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/09/2017 | Valor: 3.112,79 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS KOMBI E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR,RENAULT E DUCATO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/09/2017 | Valor: 14.719,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E OUTROS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/09/2017 | Valor: 441,69 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/09/2017 | Valor: 114,27 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E OUTROS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/09/2017 | Valor: 23.412,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2017 | Valor: 3.720,00 |
| Credor: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO AEZ-6271, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/09/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA REUNIAO DE PREFEITOS DA REGIAO E DEPUTADOS, SOBRE O ASFALTO E OUTROS REPASSES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.089,05 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA, KOMBI E TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.647,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POÇOS DE CALDAS, REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE OS CONVENIOS PENDENTES DE 2013 - CALÇAMENTO E 2011-PRAÇA JOSE PINTO DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.327,37 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA, KOMBI E TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/09/2017 | Valor: 15.773,90 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/09/2017 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/09/2017 | Valor: 113,26 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 , 3656-1304, ETC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/09/2017 | Valor: 463,06 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222,03656-1230 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.314,26 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/09/2017 | Valor: 3,68 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 91 | Data: 08/09/2017 | Valor: 8,59 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 92 | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.408,37 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA RECEITA DO MES DE AGOSTO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/09/2017 | Valor: 538,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 94 | Data: 20/09/2017 | Valor: 0,30 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR DO MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/09/2017 | Valor: 2,72 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇOES, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 96 | Data: 28/09/2017 | Valor: 70,24 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FUNDO ESPECIA DO PETROLEO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 97 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.079,03 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 29/09/2017 | Valor: 5,99 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1,72 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2,22 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÕES, MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.724,49 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 114 | Data: 29/09/2017 | Valor: 33,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 29/09/2017 | Valor: 56,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 29/09/2017 | Valor: 33,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 29/09/2017 | Valor: 44,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 29/09/2017 | Valor: 56,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 119 | Data: 29/09/2017 | Valor: 178,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 121 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 122 | Data: 29/09/2017 | Valor: 22,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/09/2017 | Valor: 89,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 124 | Data: 29/09/2017 | Valor: 100,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 125 | Data: 29/09/2017 | Valor: 56,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 126 | Data: 29/09/2017 | Valor: 42,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 127 | Data: 29/09/2017 | Valor: 22,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 128 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 129 | Data: 29/09/2017 | Valor: 11,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 130 | Data: 29/09/2017 | Valor: 89,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2017 | ||||
| Total das liquidações: | 944.395,37 | |||