ADPM

Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 700,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 153,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: NATALIE CRISTIANE NOGUEIRA LIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.566.016-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 168,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 112,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: 283761 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 239,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: SILVANA DE FATIMA PEREIRA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 084.810.256-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 239,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: DAIANE DIAS CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 094.681.116-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 685,85
Nº do documento: 573685 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 282688 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 282691 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 282692 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 282692 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 282694 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.236,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 573680 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE
CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 573683 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE
CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 573686 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: DAIANE DIAS CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 094.681.116-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: SILVANA DE FATIMA PEREIRA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 084.810.256-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 1.388,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 573678 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 163,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 214,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: ELIANA APARECIDA MARQUES DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 004.142.896-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: MARIO APARECIDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 563.675.206-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: ANGELA BEATRIZ RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.604.536-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 282684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 282685 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 282686 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 138,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: PAPELARIA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.784,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: SUPERMECADO OI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 3.676,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 90,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: Instituto Nacional de Metrologia,Qualidade e Tecnologia-Inmetro
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: SUPERMECADO OI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 2.235,00
Nº do documento: 573675 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PEDRO FRANSCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.006-10
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.295,87
Nº do documento: 283748 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 508,79
Nº do documento: 283744 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 937,76
Nº do documento: 283746 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 125,23
Nº do documento: 283749 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 286,50
Nº do documento: 283743 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 93,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 282675 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 282676 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.088,00
Nº do documento: 282677 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MORAIS TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 9.076,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.805,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 4.094,00
Nº do documento: 573662 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 096.877.816-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 747,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 6.670,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 13.110,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 686,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 5.252,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 4.409,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 13.712,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 3.313,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 23.780,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 19.820,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 14.066,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 396,90
Nº do documento: 283739 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: IDEAL FORMULAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 573660 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERV TOP LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.241.986/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 573676 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELECAM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 2.730,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 17.523,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SUPERMECADO OI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 460,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: SUPERMECADO OI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 783,79
Nº do documento: 573654 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 279,18
Nº do documento: 573669 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 338,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: JOÃO PAULO CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 088.189.646-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 185,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: SUPERMECADO OI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 610,00
Nº do documento: 573659 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 282679 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANISIO BENEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.965.477/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.616,00
Nº do documento: 573668 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 2.050,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.699,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.149,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.713,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 135,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 2.781,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 3.124,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 3.857,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 283734 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 3.100,80
Nº do documento: 282683 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 180,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 607,50
Nº do documento: 573656 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.464,09
Nº do documento: 573657 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.666,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 7.370,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 6.247,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 282669 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 573638 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DIVINO BATISTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 23.344.454/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 573677 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LIVIA GONÇALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.030.094/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.237,95
Nº do documento: 283759 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.014.137/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 283729 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALINE MARQUES DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.083.626-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: MICROPIC LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.347,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OTICA PARIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.783/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 282682 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ADRIANA BENEDITA RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.172.461/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 573667 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 719,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 135,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: JOÃO PAULO CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 088.189.646-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 699,98
Nº do documento: 283727 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.562,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 283737 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.746,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 573653 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 387,50
Nº do documento: 282668 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 256,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 294,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 5.502,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 283740 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 375,00
Nº do documento: 283741 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 13.916,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.849/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CEMEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.134,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 2.978,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 2.476,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 272,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 15.447,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.396,50
Nº do documento: 282678 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 282680 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 12.167,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 258,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 3.650,00
Nº do documento: 573661 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 134,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 168,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 5,40
Nº do documento: 573656 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 309,00
Nº do documento: 573679 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 2.376,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 37,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 573655 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIO DIAS CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: 283730 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 283742 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 283753 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 283760 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 8.080,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.305,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 784,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 413,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 337,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 4.003,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 4.101,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 231,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 4.351,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 538,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 784,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: KS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.967,00
Nº do documento: 573666 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 428,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.647,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.934,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 73,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 44,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Gabriella Andrade Martins
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 283738 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.708,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 5.564,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.120,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.861,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 6.217,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 809,29
Nº do documento: 283750 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 812,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 655,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 2.176,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 8.606,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8.675,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 5.766,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 176,54
Nº do documento: 282681 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 10.887,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 32.546,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 35.306,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 2.634,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 3.588,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 33,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 56,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 33,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 44,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 67,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 178,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 42,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 11,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 22,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 89,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 78,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 22,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 33,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 22,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 11,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 89,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.516,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 11.529,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 4.370,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 26.239,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 606,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 4.151,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 22.281,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.537,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 1.483,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 158,10
Nº do documento: 573671 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 158,13
Nº do documento: 573672 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 158,13
Nº do documento: 573674 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 438,87
Nº do documento: 573673 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 8.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 2.514,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 3.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 8.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 75,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: 283728 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 283755 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: 283754 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 10.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 283756 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 283757 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 283762 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 115,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.494,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 524,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 1.272,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 160,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 15.988,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 5.533,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9.158,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.197,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 2.006,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 839,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 3,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 69,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.836,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 27.913,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.068,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 13.174,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 13.235,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10401-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 130,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 802.547,57