Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 941,00 |
| Credor: LINDAS MONTANHAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.690.802/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA DRENO 4 P, PARA A ESTRADA DA FAZENDA DA PAZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 70,00 |
| Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ITAJUBA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.881,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 182,55 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CRAS EM VARGINHA., DIAS 03 A 07/07/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CRAS EM VARGINHA., DIAS 03 A 07/07/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.234,50 |
| Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 12.862,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 21.922,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.792,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.409,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 20.854,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 26.245,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 12.862,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 13.219,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.728,00 |
| Credor: STS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.272.585/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS , LONGARINAS E ARMÁRIOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 2.012,50 |
| Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA E OUTROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TOUROS DO PROGRAMA ESTADUAL PRO GENETICA, EM EXTREMA, DIA 29/06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: MAHARA LORAN OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.754.886-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO EM BRAGANÇA PAULISTA, CURSO SUPERIOR DE DIREITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 4.900,00 |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 20 E 40 PARA OS SERVIÇOS DE DRENO E BUEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA BENEDITO ALVES NETO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: DNS TATOO ESTUDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.542.768/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, PINTURAS NO PATIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: WILLIAM GUILHERME BRAGA DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.500.872/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA PATROL E TRATOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 387,50 |
| Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FICICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 214,82 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA ART DE PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TARIDA DE PUBLICACAO DOU, DA REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 527,70 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 8.985,99 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVAL DE INVERNO 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 464,00 |
| Credor: SERPA VITORINO CONFECÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O PROJETO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.614,78 |
| Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 286,22 |
| Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/06/2017 | Valor: 34,30 |
| Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA O SETOR RH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 136,90 |
| Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 889,73 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TARIDA DE ANALISE E REPROGRAMAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA SANTA TEREZINHA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA ART PROFISSIONAL PARA O EVENTO DO 1o FESTIVAL DE INVERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA ART PROFISSIONAL PARA O EVENTO DO 1o FESTIVAL DE INVERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA EDUCACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 825,00 |
| Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHOES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 217,00 |
| Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/06/2017 | Valor: 454,15 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 657,00 |
| Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/06/2017 | Valor: 68,34 |
| Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O 1o FESTIVAL DE INVERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: MARIA EVANULDES BARBOSA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.293.216/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E LOCAÇÃO DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DO 1o FESTIVAL DE INVERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 318,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 407,00 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A VIAGEM A OURO FINO LEVANDO ANDREY DO BERRANTE PARA PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO DE BERRANTEIROS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 1.850,90 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 102,50 |
| Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS, PARA O CURSO DE POS-GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA EM TAUBATE, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 390,92 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO, HOTEL, PEDAGIO E COMBUSTIVEL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 241,70 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.270,20 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO NO SERVIÇO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 265,00 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de leite industrializado para suplemento alimentar às pessoas carentes do Município, cadastradas no Serviços Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 315,00 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de leite industrializado para suplemento alimentar às pessoas carentes do Município, cadastradas no Serviços Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 237,60 |
| Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS POLIONDAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA O SETOR DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM LEVANDO DIVERSAS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 560,00 |
| Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, PARA OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 572,70 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ATUDOTIRA E CONSULTORIA NO SETOR CONTABIL E RH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: SILVIA MARIA BRAGA DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.495.933/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS CONTROLES REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.880.977/0002-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA SAHAIANE MARIA SOUZA CARVALHO, CONFORME CADASTRO NO SERVIÇO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA ART CO CALÇAMENTO DA VILA SANTA TEREZINHA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 32,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO LEVANDO CELSO DANIEL E SUA NAZARÉ EM CAMPINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/06/2017 | Valor: 284,80 |
| Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE OOX7231 E OPQ 9096. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 638,00 |
| Credor: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO 04 PNEUS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 638,00 |
| Credor: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisicao de pneus para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 125,67 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE BELO HORIZONTE A POUSO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 870,00 |
| Credor: MAHARA LORAN OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.754.886-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO EM BRAGANÇA PAULISTA, CURSO SUPERIOR DE DIREITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 1.007,10 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS PREDIOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 74,00 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO E DESINFETANTE PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 123,80 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA A MANUTENCAO DA COPA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DA COPA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 484,80 |
| Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA COPA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS PARA LEVAR ESTUDANTES A PEDRALVA, PARTICIPAREM DO JEMG E PARAISOPOLIS JOGOS ESTUDANTIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 11.088,00 |
| Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO SUPERIOR A POUSO ALEGRE DURANTE O MES DE MAIO/17, PERFAZENDO 5.280 KM A R$ 2,10 POR KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: ANISIO BENEDITO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.965.477/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/17, PERFAZENDO 1.980 K M A R$ 2,50 POR KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 6.686,10 |
| Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS: FAZENDA DA PAZ ROSAS , DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, PERFAZENDO 2.070KM A R$3,23 POR KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 4.826,91 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 2.615,16 |
| Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E EXAMES DE SANGUE, DURANTE O MES DE MAIO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 927,96 |
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETO DA AGRICULTURA DA FAMILIA, PARA A MERENDA ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: OTICA PARIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.783/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ARMAÇÕES E PARES DE LENTES PARA DAIANE DAS GRAÇAS FERREIRA VASCONCELOS E DEBORA ADRIELE DOMICIANO, CONFORME PARECER DO SERVIÇO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 3.537,20 |
| Credor: MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.014.137/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 15 A 04/06/17, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 410,70 |
| Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS PARA INGRID CUSTODIO DA COSTA, PRISCILLA SOARES DA SILVA E EXPEDITO DOMICIANO FILHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 848,27 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 2.391,44 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 41,00 |
| Credor: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.849/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE FRETE NO ENVIO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 454,00 |
| Credor: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.849/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.849/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 148.000,00 |
| Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MICROONIBUS MASTER EXTRA FURGÃO L3H2 2.3 RENAULT ANO 2017 MODELO 2018, BRANCO NEVE, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SILVIA MARIA BRAGA DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.495.933/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR DESLIZANTE PARA O PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 141,85 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MSTERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 71,20 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COLA E MASSA DE MODELAR PARA AS ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/06/2017 | Valor: 6.271,00 |
| Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ORTOLIDINA E BECKER PARA A MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 111,20 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 413,80 |
| Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.783,05 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: VIEIRA & VIEIRA COMERCIO DE VARETAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.668.248/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, KIT COM 50 METROS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 541,70 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 10 E ACETILENO 8, PARA MANUTENÇAO DA OFICINA MECANICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 341,00 |
| Credor: pronutry produtos medicos e nutricionais Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.130.988/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FLUXOMETRO E PLACAS DE HIDROCOLOIDE, PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: VANIA APARECIDA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE EM MONITORAMENTO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.094,68 |
| Credor: CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.877.816-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA., MES DE JUNHO/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 699,98 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vex por semana, 04 horas, mes de junho/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2017 | Valor: 11.800,00 |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MANILHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA BUEIROS E GALERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 674,16 |
| Credor: MILTON CESAR RIBEIRO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.205.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: REFERENTE A APLICAÇÃO DE PROVA PRATICA DE DIREÇÃO VEICULAR, DO PROCESSO SELETIVO DE MOTORISTAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 256,10 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTEASEGUNDA PARCELA SEGURO DO VEICULO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 294,84 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A SEGUNDA SEGURO TOTAL. PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2017 | Valor: 2.029,65 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 99,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A INSTALÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, NA GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA DA INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇA DA MATRIZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, SAO BENTO DO SAPUCAI, PARAISOPOLIS E CAMBUI, DIAS 14/06 A 30/06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE E PARAISOPOLIS, DIAS 12/06 A 03/072017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 3.217,34 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE IVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHOES E TRATOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 5.502,22 |
| Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORIRIDA E PEDRA 01,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 14.380,80 |
| Credor: DELBONI ENGENHARIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.020.836/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,, CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, RECALQUE, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 4.803,64 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, VARGINHA, POÇOS DE CALDAS, ITAJUBA E SAO PAULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 63,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 256,10 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 294,84 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A TERCEIRA PARCELA SEGURO TOTAL. PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2017 | Valor: 99,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A INSTALÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, NA GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2017 | Valor: 13.916,75 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE IVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHOES E TRATOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2017 | Valor: 6.392,27 |
| Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORIRIDA E PEDRA 01,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2017 | Valor: 599,20 |
| Credor: DELBONI ENGENHARIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.020.836/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,, CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, RECALQUE, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2017 | Valor: 2.162,24 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A ITAJUBA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.950,00 |
| Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO- MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.560,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO- MINAS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM GINECOLOGISTA E OBSTRETA NA UBS- ANA MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO- MINAS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.590,00 |
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E CAMA HOSPITALAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AS AULAS DE MUSICA E INSTRUMENTOS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2017 | Valor: 12.090,00 |
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 4.836 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, MES DE MAIO/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2017 | Valor: 3.372,74 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/06/2017 | Valor: 130,69 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM, ITAJUBÁ , POUSO ALEGRE E SAO PAULO, DIAS 20/06 A 30/06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 256,10 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2017 | Valor: 294,84 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A QUARTA PARCELA SEGURO TOTAL. PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2017 | Valor: 11.805,91 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE IVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHOES E TRATOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2017 | Valor: 2.734,08 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PROTOCOLAR DOCUMENTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.396,50 |
| Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Prestação de serviços de nutricionista para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira, mes de junho/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 418,43 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE ANO E MODELO 2017, DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 3.650,00 |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NA AREA DE ENGENHARIA E PROJETOS NA GESTAO DE RECURSOS E CONVENIOS, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 309,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE QUIMICA PARA MARCIO LEANDRO PEREIRA LEITE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AS AULAS DE ZUMBA DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2017 | Valor: 25.217,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2017 | Valor: 256,10 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2017 | Valor: 294,84 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ULTIMA PARCELA SEGURO TOTAL. PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.921,37 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PROTOCOLAR DOCUMENTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/06/2017 | Valor: 418,09 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE ANO E MODELO 2017, DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: FABIO DIAS CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.931.104/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA., MES DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2017 | Valor: 107,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO CRAS, TELEFONE No.3656-1303. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2017 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA DA INTERNET VIA RQADIO, NO SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2017 | Valor: 107,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: KS INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: contratação de empresa especializada em consultoria para implantação, treinamento e suporte do sistema E-SUS AB em servidor unico e acesso para terminais, instalação de sistemas para central de marcação de exames e consultas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.359,25 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2017 | Valor: 890,00 |
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2017 | Valor: 5.536,52 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2017 | Valor: 428,76 |
| Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO ATRAVES DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERIÇOS DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.647,83 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.934,42 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2017 | Valor: 77,00 |
| Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2017 | Valor: 107,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2017 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia duas vezes por semana, atendimentos na sala e nas residencias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2017 | Valor: 107,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2017 | Valor: 74,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.315,78 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TED ELETRONICO, NO PAGAMNETO DA EMPRESA DELBONI ENGENHARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.745,54 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2017 | Valor: 230,56 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4.703,77 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 E HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2017 | Valor: 3.587,56 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS, GOL KOMBI E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR E DUCATO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2017 | Valor: 41,88 |
| Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 311,60 |
| Credor: Gabriella Andrade Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA PARA O FORUM DE PARAISOPOLIS, CONFORME CONTRATO, JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.933,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.861,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.176,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.062,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.813,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 11.102,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.634,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.588,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.516,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 11.529,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.277,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.312,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.207,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 12.523,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.627,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.463,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 14.000,00 |
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO TELECENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 239,90 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NAS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR AGROPECUARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO, MES DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 10.240,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2017 | Valor: 107,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TEL. 3656-1359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2017 | Valor: 292,55 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2017 | Valor: 4.348,89 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2017 | Valor: 598,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2017 | Valor: 1.066,11 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2017 | Valor: 497,00 |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: REFERENTE A LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO E HOSPEDAGEM DO SITE : www.consolacao.mg.gov.br | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 18.498,66 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8.680,10 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2017 | Valor: 49,70 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: referente a taxa para recebimento de impostos e manutenção de conta, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2017 | Valor: 614,51 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/06/2017 | Valor: 94,18 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/06/2017 | Valor: 6.505,63 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 E HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/06/2017 | Valor: 3.275,43 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS KOMBI E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR E DUCATO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: SIDOMAR APARECIDO DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.471.866-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, DIAS 01/06 A 30/06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.726,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.624,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.947,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2017 | Valor: 32.520,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.514,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2017 | Valor: 160,16 |
| Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5.908,21 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/06/2017 | Valor: 14.818,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E OUTROS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAJUBA, DIA 01/06 E 05,08 E 09/06/2017 PARA ITAJUBA LEVAR ALUNOS PRA ENSINO SUPERIOR . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/06/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/06/2017 | Valor: 917,26 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/06/2017 | Valor: 18.518,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/06/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM , ITAJUBA, SAO PAULO, POUSO ALEGRE E TABAPUÃ, DIAS 05/06 A 30/06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2017 | Valor: 70,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA/TELECENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.313,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2017 | Valor: 7.112,71 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA, STRADA E TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/06/2017 | Valor: 10.119,22 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA, KOMBI E TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2017 | Valor: 25.641,25 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/06/2017 | Valor: 107,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/06/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA A ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATERRO SANITARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.633,06 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MARILEIA, CAMILA CARLOS FELIPE E MILTON CESAR, MES DE JUNHO/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/06/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/06/2017 | Valor: 52,47 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 , 3656-1304 E 3656-1230. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/06/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, 3656-1358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/06/2017 | Valor: 107,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA GARAGEM MUNICIPAL TEL 3656-1249. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/06/2017 | Valor: 393,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 09/06/2017 | Valor: 2.748,43 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO F.P.M .SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 09/06/2017 | Valor: 0,05 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR, MES DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 09/06/2017 | Valor: 7,96 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 14/06/2017 | Valor: 2.674,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA DO MÊS DE MAIO/2017, PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.985,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO F.P.M. SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 20/06/2017 | Valor: 2,71 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO, MES DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 23/06/2017 | Valor: 68,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA MENSAL DO FEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.971,12 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO F.P.M. SENDO ESTA A TERCEIRA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5,99 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA MENSAL DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1,37 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO SENDO ESTA A TERCEIRA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/06/2017 | Valor: 33,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 29/06/2017 | Valor: 67,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/06/2017 | Valor: 33,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/06/2017 | Valor: 44,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 70 | Data: 29/06/2017 | Valor: 67,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/06/2017 | Valor: 178,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/06/2017 | Valor: 54,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 73 | Data: 29/06/2017 | Valor: 22,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/06/2017 | Valor: 22,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 75 | Data: 29/06/2017 | Valor: 89,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 76 | Data: 29/06/2017 | Valor: 67,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 29/06/2017 | Valor: 11,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 29/06/2017 | Valor: 56,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 29/06/2017 | Valor: 22,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 29/06/2017 | Valor: 11,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 29/06/2017 | Valor: 112,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 | ||||
| Total das liquidações: | 909.652,90 | |||