Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.347,58 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MA AUTO CENTER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.665.789/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900262 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,80 |
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E MEDALHAS PARA AS ATIVIADADES ESPORTIVAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900263 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.592,21 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: VANIA APARECIDA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 586.679.036-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE EM MONITORAMENTO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: OTICA PARIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.783/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ARMAÇÃO E LENTES INCOLOR E FOTOCROMATICAS DE GRAU PARA DAIANE DAS GRAÇAS FERREIRA VASCONCELOS E JANETE ROCHA PEREIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900259 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: PELEGRINI CONSULTORIA EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.725/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A CONULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PALESTRA MAGNA E ORGANIZAÇÃO DAS PROPOSTAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900260 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PEDRO SOARES DA SILVA FILHO E GERALDO PEREIRA FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900261 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: ADRIANA BENEDITA RODRIGUES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.172.461/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.814,00 |
Credor: TIBURCIO TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.839.216/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS: FAZENDA DA PAZ E ROSAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, PERFAZENDO 1.800 KM A R$ 3,23. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: ANISIO BENEDITO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.965.477/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, PERFAZENDO 1.800 KM A R$ 2,50. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.105,32 |
Credor: CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.877.816-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA., MES DE JUNHO/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,50 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.314,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS ACAMADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,50 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL E SOYMILK PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.185,82 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 945 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA MASTER PARA A MANUTENCAO DOS VEÍCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.854,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 943 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.088,00 |
Credor: MORAIS TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.067/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO SUPERIOR A POUSO ALEGRE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, PERFAZENDO 5.280 KM A R$ 2,10 POR KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,00 |
Credor: LINDAS MONTANHAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.690.802/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA DRENO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900256 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 941 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 25.000,00 |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 940 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE SOM E ILUMINAÇÃO NA FESTA JULINA E QUADRILHA DIA 01/07/17. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900254 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 939 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.723,39 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642 E DUCATO HLF 9076,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 938 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.981,30 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio: Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231., PXZ 1046 HMH 0797 E HMH 2442 destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,09 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS TONER, PEN DRIVES, LIVROS DE ATA PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,00 |
Credor: LINDAS MONTANHAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.690.802/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA DRENO 4 P, PARA A ESTRADA DA FAZENDA DA PAZ. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900248 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.152,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 25.030,06 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.104,36 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE.DIVERSAS PEÇAS PARA AS KOMBI HLF-2577 E HLF 1345, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,30 |
Credor: JOÃO PAULO CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.189.646-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETO DA AGRICULTURA DA FAMILIA, PARA A MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,14 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETO DA AGRICULTURA DA FAMILIA, PARA A MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,17 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900250 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER TEREZA MARQUES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900251 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.249,40 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/17. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.562,74 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ITAJUBA-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.881,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DEVIDO A MÁ FORMAÇÃO VASCULAR DE TORAX E PESCOÇO PARA VALDIRENE PEREIRA DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900193 | Ano: 2017 | Data: 17/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,55 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vex por semana, 04 horas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.737,50 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE PASTEURIZADO PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. E ESCOLA FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CRAS EM VARGINHA., DIAS 03 A 07/07/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CRAS EM VARGINHA., DIAS 03 A 07/07/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.234,50 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.862,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.922,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.792,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.409,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.854,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.245,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.862,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.219,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,60 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,80 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,40 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,10 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,40 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,65 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.746,83 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL PARA A COPA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.728,00 |
Credor: STS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.272.585/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS , LONGARINAS E ARMÁRIOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.012,50 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA E OUTROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900257 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TOUROS DO PROGRAMA ESTADUAL PRO GENETICA, EM EXTREMA, DIA 29/06/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: MAHARA LORAN OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.754.886-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO EM BRAGANÇA PAULISTA, CURSO SUPERIOR DE DIREITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.900,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 20 E 40 PARA OS SERVIÇOS DE DRENO E BUEIROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA BENEDITO ALVES NETO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900246 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: DNS TATOO ESTUDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.542.768/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, PINTURAS NO PATIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900247 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: WILLIAM GUILHERME BRAGA DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.500.872/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA PATROL E TRATOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900244 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,50 |
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FICICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900243 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,82 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART DE PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TARIDA DE PUBLICACAO DOU, DA REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,70 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.985,99 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 11.800,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MANILHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA BUEIROS E GALERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVAL DE INVERNO 2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: SERPA VITORINO CONFECÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O PROJETO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900245 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.076,00 |
Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DUCATO HLF 9076, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.076,00 |
Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,00 |
Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A KOMBI VOLKSWAGEM 1.4 TOTAL FLEX, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL PLACA HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.614,78 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,22 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 674,16 |
Credor: MILTON CESAR RIBEIRO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.205.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE A APLICAÇÃO DE PROVA PRATICA DE DIREÇÃO VEICULAR, DO PROCESSO SELETIVO DE MOTORISTAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900255 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DO PROERD, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900253 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,30 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA O SETOR RH. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900241 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,90 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 869 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.024,40 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL TL MCV COR BRANCO CRISTAL, ANO E MODELO 2017, PLACA PZM 7951, PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.179,36 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL. PARA O VEICULO VW VOYAGE, ANO E MODELO 2017, COR PRATA, 04 PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900219 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,73 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TARIDA DE ANALISE E REPROGRAMAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA SANTA TEREZINHA.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART PROFISSIONAL PARA O EVENTO DO 1o FESTIVAL DE INVERNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART PROFISSIONAL PARA O EVENTO DO 1o FESTIVAL DE INVERNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900227 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHOES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900229 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900230 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 861 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,15 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 860 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.029,65 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900235 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,34 |
Credor: RS SUPERMERCADO - RAMIRO DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O 1o FESTIVAL DE INVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900237 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900238 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: MARIA EVANULDES BARBOSA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.293.216/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E LOCAÇÃO DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DO 1o FESTIVAL DE INVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900240 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 198,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A INSTALÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, NA GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900239 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.999,20 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA DA INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇA DA MATRIZ. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,00 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A VIAGEM A OURO FINO LEVANDO ANDREY DO BERRANTE PARA PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO DE BERRANTEIROS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,90 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,50 |
Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS, PARA O CURSO DE POS-GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA EM TAUBATE, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,92 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇAO, HOTEL, PEDAGIO E COMBUSTIVEL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,70 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,20 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS ACAMADAS, CONFORME CADASTRO NO SERVIÇO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de leite industrializado para suplemento alimentar às pessoas carentes do Município, cadastradas no Serviços Social |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de leite industrializado para suplemento alimentar às pessoas carentes do Município, cadastradas no Serviços Social |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS POLIONDAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR PATRIMONIO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA O SETOR DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM LEVANDO DIVERSAS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.502,22 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: AB PRODUÇÕES E EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.855/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO BAIRRO DO CASCAVEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900252 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, SAO PAULO, VARGINHA, ITAJUBA, POUSO ALEGRE ETC.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, SAO PAULO, VARGINHA, ITAJUBA, POUSO ALEGRE ETC.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, PARA OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900249 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,70 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ATUDOTIRA E CONSULTORIA NO SETOR CONTABIL E RH. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900148 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.940,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE IVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHOES E TRATOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SILVIA MARIA BRAGA DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.495.933/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS CONTROLES REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900231 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.395,71 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORIRIDA E PEDRA 01,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.880.977/0002-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM PARA SAHAIANE MARIA SOUZA CARVALHO, CONFORME CADASTRO NO SERVIÇO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900224 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.980,00 |
Credor: DELBONI ENGENHARIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.020.836/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,, CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, RECALQUE, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900223 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART CO CALÇAMENTO DA VILA SANTA TEREZINHA.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO LEVANDO CELSO DANIEL E SUA NAZARÉ EM CAMPINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,80 |
Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE OOX7231 E OPQ 9096. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,00 |
Credor: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO 04 PNEUS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,00 |
Credor: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de pneus para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 12/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,67 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE BELO HORIZONTE A POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: MAHARA LORAN OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.754.886-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO EM BRAGANÇA PAULISTA, CURSO SUPERIOR DE DIREITO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,10 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO E DESINFETANTE PARA A GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,80 |
Credor: SUPERMECADO OI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.806.104/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA A MANUTENCAO DA COPA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DA COPA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,80 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA COPA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Total dos empenhos: | 476.140,27 |