Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 282645 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 573591 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 573563 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: DAIANE DIAS CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.681.116-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 573564 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SILVANA DE FATIMA PEREIRA BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.810.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 283620 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 573584 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 573593 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 573583 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 573569 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573561 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573560 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573540 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 573567 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 573568 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 573570 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 283603 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AMARA LORIETE ALMEIDA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.552.726-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 283613 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/05/2017 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 283627 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 283642 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 283618 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: SIDOMAR APARECIDO DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.471.866-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 283626 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 283619 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 283616 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 283636 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 283610 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.125,00 |