Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 22,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA PARA RECEBIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.627,97 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.167/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO 165/2012. DO PROJETO BANCO TRAVESSIA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 930,22 |
Credor: ATAIDE EXPEDITO PEREIRA BUENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.810.266-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E ILUMINACAO PARA AS ESTIVIDADES DO PRE CARNAVAL DIA 23/02 DAS 18:00H AS 22:00 H. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 309,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 112,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 619,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU 225/OR15 M- SCRM, PARA O VEICULO DUKATO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 24.191,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 16.454,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.486,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/02/2017 | Valor: 3.565,10 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Pediatria à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/02/2017 | Valor: 4.047,12 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 85,12 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM LOCALHORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO, DO VEICULO RENAULT CLIO , PLACA PUL 0786, DESTINADO AO SERVICO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 189,85 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, POUSO ALEGRE, ITAPEVA, CAMBUI, PARAISOPOLIS, TOLEDO E ETC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 442,80 |
Credor: JORNAL DO ESTADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.658.436/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: WILLIAM GUILHERME BRAGA DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.500.872/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CAMERAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 3.250,00 |
Credor: WILLIAM GUILHERME BRAGA DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.500.872/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 520,00 |
Credor: WILLIAM GUILHERME BRAGA DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.500.872/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CAMERAS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 68,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 78,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, , TEL. 3656-1244,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 9,31 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 4.260,00 |
Credor: SANTOS TINTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.857.095/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 12.897,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, KOMBI E ONUBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.196,00 |
Credor: Lojas Cem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0182-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PURIFICADORES DE AGUA COLORMAQ, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 717,68 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 4.950,00 |
Credor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.166.918/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA A JARDIM DR. MATEUS RUA DE ACESSO A CRECHE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 156,82 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI ANO 2009, PLACA HLF 1345, DESTINADA AOS SERVICOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 1.423,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 354,05 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICULOS DESTINADOS A CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS, HMG7157, AEZ6271, HLF9039, OXI2986 E HMM9318. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, DA KOMBI HMO4576, DESTINADA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO BORA HDF2629, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 1.020,14 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA NO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE 01 A 05/2012.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 379,27 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA COHAB E ENCONTRO COM DEPUTADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL - TED, PARA O REPASSE DE RECURSOS PARA CAMARA MUNICIPAL, DO B/BRASIL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 772,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOD VEICULOS, PALIO 2012 PLACA OMG9175 E AMBULANCIA KONGOO 1.6 16 V, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE COXIM INF. CAMBIO, PARA O FIAT STRADA,175/70 R 14. PARA O SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 315,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 105,00 |
Credor: pronutry produtos medicos e nutricionais Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.130.988/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 PLACAS DE HIDROCOLÓIDES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 42,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 24,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA A DUCATO DESTINADO AOS SERVICOS DO TRANPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 236,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A JUMPER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 106,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO MULTI RONTAN, PLACA HMG 4568, ANO E MODELO 2005, DIESEL, COR BRANCA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 730,80 |
Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 278, 174 CM DE COLUNA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 42,00 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CARIMBOS DE BASE MADEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: PORTO RETIFICA DE MOTORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.560/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de cabeçote completo com valvulas do motor evotec, para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 171,57 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 685,00 |
Credor: EDSON FROES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.089.562/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS, TROCA DE TERMOSTADO ELETRONICO COM SENSOR DE TEMPERATURA , DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 4.000,00 |
Credor: RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.882.253/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PLANOS DE TRABALHO NA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 101,99 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 52,20 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL LAMINADO VARIAS CORES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 307,40 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS, COMBUSTIVEL, PARA A VIAGEM A PIRAJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO APARECIDO DE SOUZA P TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, DIA 09/02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 169,40 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA POUSO ALEGRE E OUTROS MUNICIPIOS, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 3.822,39 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 674 LITROS DE GASOLINA E 263 LITROS DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS : HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 , HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 7.269,73 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 173 LITROS DE GASOLINA E 1.792,25 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 381,50 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARIMBOS BASE AUTOM. COLOP 20 E 1 CARIMBO BASE AUTOM. COLORP30, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 783,57 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO , CERTIDAO PROC 02/2017, NA EDICAO 276 NO JORNAL GAZETE DO VALE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: VISAO AUTO VIDROS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.584/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A FRANQUIA TROCA DO PARABRISA , DO VEICULO PALIO HLF9040, DA EPIDEMIOLOGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FARMACEUTICOS NA GRS POUSO ALEGRE, DIA 09/02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 32,00 |
Credor: DEPÓSITO TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.102/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMSLTE FOSCO 1,4 SUVINIL, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 784,10 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, HLF9076, OQL2642, HLF1072, HLF2577 E NXX1561. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 54,12 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 9,89 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 526,31 |
Credor: ABR TELHAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.381.876/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE UM PORTAO PARA A GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 411,04 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 35,78 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM FURADOR DE PAPEL PARA O PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 12,25 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 75,60 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 1.810,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA HOSPITALAR E 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.501,58 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINOISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.179,28 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS EPP- PA DISTRIBUIDORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 95,92 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 14,00 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 212,00 |
Credor: ELIZÂNGELA TEÓFILO ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.664/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FILTRO DE AGUA, 10 COTA DE GALOES E 10 AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PRFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JC MECÂNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.859/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR AGUA EM POUSO ALEGRE PARA ANALISE, DIA 07/02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR EM ESTIVA-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A DENGUE EM VARGINHA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 145,01 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPEAS COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CAMINHAO DA FE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA NO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA NA FARMACIA BASICA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 940,00 |
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA NA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 4.288,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019 E PARA O JUMPER PUQ 8893,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 1.238,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 446,24 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 105 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO HMH2442 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA (PSF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 2.215,69 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 86 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF2577 E 503 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642, HLF9076,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 355,78 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 47 LITROS DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS PA POLICIA MILITAR E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE O5 BLOCOS DE ANTI VITORIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 85,00 |
Credor: MA AUTO CENTER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.665.789/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a substituição de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 747,00 |
Credor: MA AUTO CENTER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.665.789/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.607,00 |
Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICO MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos serviços mecanicos para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a manutencao eletrica para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 1.944,00 |
Credor: KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARBONATO DE SODIO E SULFATO DE ALUMINIO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.476,69 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras,Componentes para Veículos,Materiais e Equipamentos para Limpeza dos veículos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 256,09 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DIAS 30/01 A 31/01/2017.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 947,73 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DESTINADOS A SAUDE,HMH2442, HMG7019, OPQ9096, HNH0797, HLF9040, OMG9175, PXZ1046, PUL0786, OOX7231 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 2.805,00 |
Credor: DENTAL SÂMIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 436,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOCLAVE, DESTINADA AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GUARNICAO DE SILICONE 40AH, PARA MANUTENCAO DE AUTOCLAVE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: AMARA LORIETE ALMEIDA CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.552.726-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISMAS, DIA 07/02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 7,80 |
Credor: CORES & VOLTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMPADAS BOLINHA 15WX127V, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 261,00 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LATEX PREP ACRILICA FC RENDE MUITO 16 LITROS BASE PM CORAL, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13 82T, PARA O VEICULO HNH 0797, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 740,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 3.384,11 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REF. A AQUISICAO DE 650,47 LITROS DE GASOLINA COMUM E 170,82 OLEO DIESE, P/ OS VEICULOS, PXZ1046, HLF9040, OOX7231, OPQ9096, OMG9175, PUQ8893, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 811,36 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REF. A AQUISICAO DE 221,14 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561 E DUCATO HLF9076, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 343,57 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 81,05 LITROS DE GASOLINA COMUN, PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR E MEIO AMBIENTE ,ORC8566 E NXX1455. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 4.543,40 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA, TRATOR, FIAT STRADA, OXI2986, PAC0001, HLF9039, AEZ6271, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 218,81 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 51,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO HMH2442 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA (PSF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 315,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMILK PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 1.565,85 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA OS DOENTES ACAMADOS CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.987,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.073,50 |
Credor: pronutry produtos medicos e nutricionais Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.130.988/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DE SAUS ATIVIDADES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 281,20 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SULFITE PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 20.124,30 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 890,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2017 | Valor: 79.900,00 |
Credor: SECULU' S EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.525.007/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SONORIZACAO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA O EVENTO DO RODEIO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO 54 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 22.367,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA RESCISAO SALARIAL DE JOSE ANTONO COUTINHO E DONOZETE APARECIDO MARQUES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.312,50 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.967,70 |
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 8.519,74 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 2.300,00 |
Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.847.458-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTAO DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 2.281,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 1.647,83 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007, MES DE JANEIRO/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 1.934,42 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONFORME LEI No 548/07 DE 13/03/2007, MES DE JANEIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 50,82 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332 3656 - 1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 69,63 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT E GARAGEM MUNICIPAL TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 85,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vez por semana, 04 horas, mes de fevereiro/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, INDO NA REUNIAO NA COHAB PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A LIBERAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E ENCONTRO COM DEPUTADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 68,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, INDO NA REUNIAO NA COHAB PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A LIBERAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de Manutenção dos Computadores e periféricos da Prefeitura Municipal de Consolação, durante o mes de janeiro/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 11.315,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 4.526 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, JANEIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 3.100,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia duas vezes por semana, atendimentos na sala e nas residencias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 4.318,16 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, 06/02 MUTIRAO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM VARGINHA E 07/02 ALINHAMENTO DO 3o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BÁSICA, EM ITAJUBA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 263,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3656-1332 E 3656- 1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 22.083,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE RESCISAO SALARIAL DE JOSE ANTONO COUTINHO E DONOZETE APARECIDO MARQUES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.967,70 |
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE .fecereiro/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2017 | Valor: 8.845,46 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 311,60 |
Credor: Gabriella Andrade Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA PARA O FORUM DE PARAISOPOLIS, CONFORME CONTRATO, MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de Manutenção dos Computadores e periféricos da Prefeitura Municipal de Consolação, durante o ano de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.396,50 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de nutricionista para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: SIDOMAR APARECIDO DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.471.866-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM POUSO ALEGRE, ITAJUBA E PARAISOPOLIS, DIAS 09/02,13 E 14/02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 7.025,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, feverero/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.685,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.120,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.861,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.409,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.313,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.022,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, fevereiro/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 10.817,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.176,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 6.670,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 8.270,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 13.115,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 38.728,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, mes de fevereiro/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.634,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.022,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, fevereiro/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.588,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.516,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 11.529,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.277,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.507,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.022,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, fevereiro/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 11.159,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 10.273,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.623,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, fevereiro/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.627,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 8.463,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES., fevereiro/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2017 | Valor: 14.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2017 | Valor: 1,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO TELECENTRO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 239,90 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NAS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR AGROPECUARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.224,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2017 | Valor: 550,00 |
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS, POUSO ALEGRE, ITAJUBA, SAO BENTO DO SAPUCAI, NO PERIODO DE 12/02 A 10/03/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 10.240,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2017 | Valor: 73,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, FEVEREIRO/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2017 | Valor: 397,42 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 4.348,89 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 598,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2017 | Valor: 193,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas de Atendimento Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 524,06 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, MES DE JANEIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2017 | Valor: 497,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: REFERENTE A LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO E HOSPEDAGEM DO SITE : www.consolacao.mg.gov.br |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 15.553,87 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, MES DE FEVEREIRO/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 9.869,77 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 22.083,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE RESCISAO SALARIAL DE JOSE ANTONO COUTINHO E DONOZETE APARECIDO MARQUES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2017 | Valor: 11.367,42 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2017 | Valor: 125,00 |
Credor: SIDOMAR APARECIDO DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.471.866-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAJUBÁ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 7.633,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 25.497,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.155,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.602,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 258,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 21.038,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, fevereiro/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 181,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.915,24 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2017 | Valor: 119,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA GARAGEM MUNICIPAL,, TEL. 3656- 1249. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2017 | Valor: 475,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, SAO PAULO, ITAJUBA, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE ETC , DIAS 13/02 A 06/03/2017 .. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.966,34 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2017 | Valor: 1.082,20 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2017 | Valor: 22.072,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO QUARTA PARCELA DE RESCISAO SALARIAL DE JOSE ANTONO COUTINHO E DONOZETE APARECIDO MARQUES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2017 | Valor: 693,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, INDO NA REUNIAO NA COHAB PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A LIBERAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E ENCONTRO COM DEPUTADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, SAO PAULO, ITAJUBA, POUSO ALEGRE ETC.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/02/2017 | Valor: 354,73 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2017 | Valor: 12.320,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/02/2017 | Valor: 2.963,98 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 26.326,28 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/02/2017 | Valor: 24.191,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE EVEREIRO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.140,50 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/02/2017 | Valor: 12.058,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, mes de fevereiro/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/02/2017 | Valor: 626,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/02/2017 | Valor: 5.826,53 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/02/2017 | Valor: 0,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/02/2017 | Valor: 9,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO DO DIA 10/02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/02/2017 | Valor: 2.771,76 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2017 PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/02/2017 | Valor: 134,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/02/2017 | Valor: 666,87 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/02/2017 | Valor: 2,84 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/02/2017 | Valor: 0,99 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/02/2017 | Valor: 56,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5,99 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EPORTAÇÕES LEI 87/96. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/02/2017 | Valor: 33,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.866,96 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/02/2017 | Valor: 44,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/02/2017 | Valor: 84,26 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/02/2017 | Valor: 67,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/02/2017 | Valor: 0,43 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI EXPORTAÇÃO EM 17/02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/02/2017 | Valor: 178,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/02/2017 | Valor: 42,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/02/2017 | Valor: 11,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/02/2017 | Valor: 33,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 23/02/2017 | Valor: 22,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/02/2017 | Valor: 78,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/02/2017 | Valor: 67,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/02/2017 | Valor: 11,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/02/2017 | Valor: 22,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/02/2017 | Valor: 22,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/02/2017 | Valor: 112,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 |
Total das liquidações: | 828.954,23 |