Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 10.475,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 13.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.510,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 15.076,26 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 50.300,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 2.326,91 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 700,00 | |
| Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de Manutenção dos Computadores e periféricos da Prefeitura Municipal de Consolação, durante o ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 2.900,14 | |
| Credor: EMBRATEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 6,30 | |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: KS INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: contratação de empresa especializada em consultoria para implantação, treinamento e suporte do sistema E-SUS AB em servidor unico e acesso para terminais, instalação de sistemas para central de marcação de exames e consultas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AS AULAS DE ZUMBA DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 11.679,88 | |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 35,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TED ELETRONICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 475,00 | |
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES , TREINAMENTOS E ETC, RELACIONADOS A EDUCAÇAO, NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO E OUTROS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 450,00 | |
| Credor: AMARA LORIETE ALMEIDA CORREA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.552.726-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E ETC, RELATIVOS A SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR O PREFEITO A SAO PAULO, PEGAR O VOO A BRASILIA-DF, DIA 03/04/17.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.753,43 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE QUIMICA PARA MARCIO LEANDRO PEREIRA LEITE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 250,00 | |
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente as diarias para participar de reunões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 3.650,00 | |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NA AREA DE ENGENHARIA E PROJETOS NA GESTAO DE RECURSOS E CONVENIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.942.843/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AS AULAS DE MUSICA E INSTRUMENTOS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 6.240,00 | |
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E CAMA HOSPITALAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 280,00 | |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 175,00 | |
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CURSOS E TREINAMENTOS, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 5.501,22 | |
| Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORIRIDA E PEDRA 01,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 829,20 | |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA DA INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇA DA MATRIZ. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vex por semana, 04 horas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 446,06 | |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 950,00 | |
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A POUSO ALEGRE, DIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 43.200,00 | |
| Credor: EXTRACAO DE AREIA SAO JOSE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.371.387/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 425,00 | |
| Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A ITAJUBA.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 518,54 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 2.576,41 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1,20 | |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT/UNO DRIVE, ANO 2017 MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA QNC-8488 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 577,79 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 228.008,54 | |||