Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: MA AUTO CENTER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.665.789/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a substituição de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900059 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,00 |
Credor: MA AUTO CENTER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.665.789/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900061 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.050,80 |
Credor: Gabriella Andrade Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA PARA O FORUM DE PARAISOPOLIS, CONFORME CONTRATO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.607,00 |
Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICO MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos serviços mecanicos para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900043 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a manutencao eletrica para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.944,00 |
Credor: KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARBONATO DE SODIO E SULFATO DE ALUMINIO PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.476,69 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras,Componentes para Veículos,Materiais e Equipamentos para Limpeza dos veículos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900049 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REU NIAO ORDINARIA CONJUNTA NA SRS EM POUSO ALEGRE.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,30 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PARA O TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BARRETOS/SP, SENDO: HOTEL R$140,00, PEDAGIO R$ 32,40, REFEIÇÕES R$ 104,90 E COMBUSTIVEL R$ 248,00.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vez por semana, 04 horas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.291,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS, RELATIVO A JANEIRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LATEX PREP ACRILICA FC RENDE MUITO 16 LITROS BASE PM CORAL, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de Manutenção dos Computadores e periféricos da Prefeitura Municipal de Consolação, durante o ano de 2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.189,50 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de nutricionista para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.000,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ...LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900064 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: SIDOMAR APARECIDO DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.471.866-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPÍO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,00 |
Credor: MARISA APARECIDA VARA BRIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.046.090/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900051 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 37.200,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia duas vezes por semana, atendimentos na sala e nas residencias. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13 82T, PARA O VEICULO HNH 0797, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.384,11 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REF. A AQUISICAO DE 650,47 LITROS DE GASOLINA COMUM E 170,82 OLEO DIESE, P/ OS VEICULOS, PXZ1046, HLF9040, OOX7231, OPQ9096, OMG9175, PUQ8893, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 811,36 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REF. A AQUISICAO DE 221,14 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561 E DUCATO HLF9076, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,57 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 81,05 LITROS DE GASOLINA COMUN, PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR E MEIO AMBIENTE ,ORC8566 E NXX1455. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.543,40 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA, TRATOR, FIAT STRADA, OXI2986, PAC0001, HLF9039, AEZ6271, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,81 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 51,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO HMH2442 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA (PSF). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TRABALHADOR DA PECUARIA BOVINOS DE LEITE/VAQUEIRO, NOS DIAS 30/01 A 03/02/2017, NA FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS, CARGA HORARIA DAS 8:00 AS 17:00HRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AIS SERVICOS DE INFORMACOES E CONROLE EM TELECOMUNICACOES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 136.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 124.222,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.900,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 119.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 303.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 158.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 135.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMILK PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.565,85 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA OS DOENTES ACAMADOS CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,15 |
Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI NA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SICONV.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.550,00 |
Credor: JAT CLAS JATEAMENTO, CLASSIFICACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.846.430/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA A SUBSTITUICAO DO FILTRO DE DECANTAÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900030 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.987,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900027 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.073,50 |
Credor: pronutry produtos medicos e nutricionais Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.130.988/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DE SAUS ATIVIDADES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,39 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS NA REVISAO DE 40.000KM PARA O VEICULO FIAT/PALIO FIRE,PLACA PXZ -1046, COR BRANCO BANCHISA, 4 PORTAS, FAB 2016,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,80 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE 40.000KM PARA O VEICULO FIAT/PALIO FIRE,PLACA PXZ -1046, COR BRANCO BANCHISA4 PORTAS, FAB 2016,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900026 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA PARA MANUTENCAO DE CONTA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: PORTO FINAMOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.017.703/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA, PARA LEONILTON ANDRADE TEIXEIRA, CONFORME AUTORIZACAO DE SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900039 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,00 |
Credor: ALVARO JOSÉ CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.403.482/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DA MOTO BOMBA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900032 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: MS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PARA O SETOR DA CONTABILIDADE E UMA LONGARINA PARA O SETOR ADVOCATICIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900024 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.560,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS PARA OS CAMINHOES, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, EDICÇÃO 274. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900028 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 168.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.661,00 |
Credor: MS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E CADEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900024 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,92 |
Credor: NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900019 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO TELECENTRO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.878,80 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NAS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 , 3656-1304, ETC |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,50 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.749,00 |
Credor: AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE CURSO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA SICONV, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27/01/17.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,10 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em pediatria à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.047,12 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: NEURO MED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.002.452/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LUCAS GABRIEL DA SILVA PEREIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SICONV PARA INICIANTES NOS IDAS 25 A 28 DE JANEIRO/17 EM BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900075 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,17 |
Credor: HIPER BRAIZINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.007.280/0006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900054 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.440,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.765,20 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900018 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,20 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SULFITE PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E OUTROS ASSUNTOS SOBRE A SAUDE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 122.880,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.348,35 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO ADITIVADO, DESINGRIPANTE, FILTRO, SILICONE, PNEU, BATERIA, ESTOPA PARA A OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900022 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,92 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR HLF1072 E DUCATO HLF 9076 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,81 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,09 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,24 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A POLICIA DO MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,20 |
Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL, EDICAO 273. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900020 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.124,30 |
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS,. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A VARGINHA-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,50 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS DOENTES ACAMADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISMAS EM ITAJUBA E DIA 24/01 NA REGIONAL DE SAUDE EM POUSO ALEGRE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900012 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.628,00 |
Credor: MS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA ATENDER OS SETOR ADMINISTRATIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900013 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.972,00 |
Credor: MS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Execução de Servicos de Instalação e Montagem de divisorias para atender os serviços da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900014 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900015 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.625,89 |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA TED NA TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DA CAMARA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.361,42 |
Credor: NOVA MED PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.844.049/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS, MEDIANTE LAUDO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de um balde de óleo, para manutenção das máquinas pesadas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900011 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,36 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DA ULTRAMARATONA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,03 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NAS VIAGENS A POUSO ALEGRE DIA 09/01 FAZER VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E DIA 12/01 A SANTA RITA DO SAPUCAI PARA ENCONTRO COM EMPRESARIOS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA NO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.906,16 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.397,70 |
Credor: RN TINTAS E FERR. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.271.628/0008-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA A OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900009 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,50 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,75 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MADICOS E HOSPITAR PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.684,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DA SAUDE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas de Atendimento Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,89 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 .E 3656-1304 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,72 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS TELS.. 3656-1332 E SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: MICROPIC LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSES E TECLADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, INDO LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGENDAS PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,00 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO E TRASLADO DO FUNERAL DE JOAQUIM VIEIRA DA ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.345,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.408,10 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de diversos medicamentos para a manutencao da Farmacia Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.898,27 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA, FIAT STRADA, TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.607,99 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESELPARA OS VEICULOS : PXZ 1046 HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 , HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,89 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI VOLKSWAGEM 1.4 TOTAL FLEX, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL PLACA HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CISMAS EM ITAJUBA-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.964,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: REFERENTE A LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO E HOSPEDAGEM DO SITE : www.consolacao.mg.gov.br |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.921,92 |
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, SAO PAULO, VARGINHA, ITAJUBA, POUSO ALEGRE ETC.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, SAO PAULO, VARGINHA, ITAJUBA, POUSO ALEGRE ETC.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 190.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.500,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 116.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,00 |
Credor: Certisign Certificado Digital SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISICAO DE DOIS CILINDROS DE OXIGENIOTERAPIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 243.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 122.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E OUTROS.. |
Total dos empenhos: | 4.996.976,69 |