Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 22.305,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.352,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, mes de setembro/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, mes de setembro/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,06 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA E CUSTAS JUDICIARIAS DE 1a INSTANCIA.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.463,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.300,00 |
| Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.847.458-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de gestão em saúde no monitoramento junto ao setor de prontuário da UBS local para acompanhamento e encaminhamento de pacientes em exames, internação e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidades. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.877,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.127,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,80 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO DA VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS E ARARAQUARA (SP),LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.998,00 |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DA ILUMINAÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL., BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,60 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE. PEDAGIO E GASOLINA DA VIAGEM NO DIA 20/09, PARA ARARAQUARA, LEVANDO PACIENTE PARA INTERNAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,05 |
| Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE SUPERIOR DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO SEROPEDICA-RJ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,50 |
| Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.219,10 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,05 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANGEIROS), PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,90 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.663,53 |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E EFICIENTIZAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,00 |
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO , PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,30 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO HMH2442 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA (PSF). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,98 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,06 |
| Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900368 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
| Credor: HOSPITAL ESCOLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES DE US PELVICO E OBSTETRICO PARA A DANIELA APARECIDA SANTOS DA ROSA ,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900362 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900308 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BLOCOS DE TERMO DE VISITA, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900358 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 27.897,17 |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Iluminação do Cemitério Municipal e Iluminação da Praça da Rodoviária, bens inventariados pelo patrimonio cultural. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UN. DE SONDAS URETRAIS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 826,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO BORA , 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA ,HDF 2629, COR PRETA , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,58 |
| Credor: CAUC MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA RRT DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA LUAN GERALDO DOMICIANO ROSA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900357 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,80 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,26 |
| Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENTREVISTADOS DE CADASTRO UNICO EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 26/08/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,95 |
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DO TREINAMENTO NA SEDESE EM VARGINHA, NOS DIAS 30/08 A 01/090 DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,69 |
| Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA EM CAMBUI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ELETROPRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.352.169/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: REFERENTE AAQUISICAO DE CAMERAS NA ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900346 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,11 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM A SAO PAULO, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DE ESCLEROSE PERCUTANEO GUIADO POR USG PARA VALDIRENE PEREIRA DA SILVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900319 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
| Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas do bairro do Cacador. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.684,00 |
| Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas do bairro do Cacador. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,10 |
| Credor: TIÃO SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO 28 HORAS DE SOM DE MEDIO PORTE PARA A FESTA SÃO JOAO BATISTA, BAIRO DO CASCAVEL,. R$ 43,90 POR HORA, BEM INVENTARIADO DO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.229,20 |
| Credor: TIÃO SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCACAO 28 HORAS DE SOM DE MEDIO PORTE PARA A FESTA DA PADROEIRA, 09 A 11/09/16,. R$ 43,90 POR HORA, BEM IMATERIAL DO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,59 |
| Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900359 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.990,59 |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Serviços para a manutenção do sistema de iluminação pública | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.127,24 |
| Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,82 |
| Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: FF Serviços Med Ltda Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.561.436/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA VALDOMIRO CANDIDO ALVES, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900354 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: SERGIO CAMILO FONTANA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.292.091/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA MARIA LUIZA VIEIRA DOS SANTOS,OBITO OCORRIDO EM 29/08/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900355 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTA AMBULATORIAL DE LUAN GERALDO DOMICIANO DA ROSA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900356 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,50 |
| Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO 19/2016, EDIÇAO 2.352 NO JORNAL DIARIO , DO DIA 06/09/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900353 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 TONERS PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS E DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Global | Valor: 35.000,00 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: aquisição de medicamentos com desconto da tabela ABC FARMA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 UNIDADES DE PAPEL TOALHA,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE FEIJAO CARIOQUINHA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,30 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SABONETES INFANTIL PARA A CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.167,00 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: MAHARA LORAN OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.754.886-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO EM BRAGANÇA PAULISTA, CURSO SUPERIOR DE DIREITO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, FORD RANGER PLACA HMH 5461. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISMAS DIA 02/09 E NA RECEITA FEDERAL DIA 06/09, EM ITAJUBA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.433,80 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,20 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,10 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FARDOS DE AÇUCAR E 15 KG DE PO DE CAFE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: ELETROPRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.352.169/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900347 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,22 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, mes de setembro/16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
| Credor: CORPUS RADIOGNÓSTICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.632.316/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAME DE RX UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA PRE E POS MICCIONAL PAA LUDMILLA RAFAELLA COSTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900056 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,00 |
| Credor: RINALDO ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, BEM IMATERIAL INVENTARIADO NO PATRIMONIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900370 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: DIVINO BATISTA BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.344.454/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA ,DESTINADA AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900343 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
| Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas Estradas Municipais e outros serviços necessários dentro da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.684,00 |
| Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de 29,0 a R$ 128,00 por hora de máquinas carregadeira e de 29,0 a R$ 68,00 de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas do Caçador. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,83 |
| Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE ARTE NO SETOR DO CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900371 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 236.894,54 | |||