Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281262 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281263 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17416-5 | ||
| Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17418-1 | ||
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 283684 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 283688 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281268 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573347 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO JOSÉ SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.084.026-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 283421 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281261 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 282560 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 283695 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 283692 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 283428 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 283694 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 283405 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 283690 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.075,00 |