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Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 281269 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VISAO AUTO VIDROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.584/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.387,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.076.228/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PATOLOGIA SAO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.813.708/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 281262 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 281263 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 281265 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 994,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 72,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: TRANSPORTADORA PITUTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.501.400/0012-59
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 85,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 195,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 195,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 195,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 195,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 396,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 160,20
Nº do documento: 283681 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 289,17
Nº do documento: 283691 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 623,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: Niazi Chohfi
CPF credor / CNPJ credor: 14.152.403/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 2.119,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: MATSUMOTO
CPF credor / CNPJ credor: 21.918.978/0002-98
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: 283684 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 75,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.042,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: 283688 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 283418 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.063,88
Nº do documento: 283427 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.205.329/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 578,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 281268 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AMAURI MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 283339 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIANNA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.400.937/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 214,00
Nº do documento: 573330 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COMÉRCIO PARAFUSOS E TINTAS PARTINTAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.672.594/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 463,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 11.973,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 2.485,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 63,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 105,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 42,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 169,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 42,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 52,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.430,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10.877,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 5.603,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 400,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 7.234,36
Nº do documento: 573338 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 573346 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 573345 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: 573337 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LIVIA SALOME ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.131,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 9.434,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 12.680,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 8.427,00
Nº do documento: 281256 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573347 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO JOSÉ SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 342.084.026-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: 283421 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 4.390,74
Nº do documento: 283699 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 341,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 343,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 3.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3040 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para a Vigilância Sanitária/Epidemiológica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 281261 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AMAURI MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 70,05
Nº do documento: 573334 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 80,04
Nº do documento: 283682 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 40,20
Nº do documento: 283696 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 355,01
Nº do documento: 281253 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CORES & VOLTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 4.370,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 84,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 149,30
Nº do documento: 281267 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 103,94
Nº do documento: 281253 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CORES & VOLTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 376,00
Nº do documento: 281253 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CORES & VOLTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 125,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 009.905.376-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 710,00
Nº do documento: 573336 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EDSON FROES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.089.562/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 283419 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR ITAJUBA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.480.984/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 103,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 23,40
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 573348 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 2.319,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8966-4
Credor: JOSE VIANEI BERNARDINO FILHO ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.066/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.289,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.612,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 283683 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARIA SELMA DE JESUS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 3.081,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 4.231,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 4.151,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 2.159,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 373,00
Nº do documento: 572239 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 3.597,00
Nº do documento: 573341 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 316,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 18,94
Nº do documento: 282589 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: LOJAS DE VARIEDADES BATISTA - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.341.431/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 282589 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: LOJAS DE VARIEDADES BATISTA - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.341.431/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 72,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 706,00
Nº do documento: 573339 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETROPRADO
CPF credor / CNPJ credor: 23.352.169/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 283697 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 573335 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 573335 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 282815 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 283697 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: D.D. DISK DESINTETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 573340 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERGIO C FONTANA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.080.529/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços Funerários
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Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 171,65
Nº do documento: 281254 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 573342 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 51,80
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 342,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 76,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 450,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 298,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 60,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 204,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.174,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.565,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 1.820,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 5.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3041 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos p/ Assistencia Social Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 5.998,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 005.847.458-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 13.087,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 282591 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 3.789,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 1.185,50
Nº do documento: 282698 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 283693 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Gabriella Andrade Martins
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 1.080,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 3.911,25
Nº do documento: 283700 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 573344 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 3.098,03
Nº do documento: 283686 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTERCOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.396,50
Nº do documento: 282812 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 8.157,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 290,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 282560 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 573332 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 573343 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3.313,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.180,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 20.145,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 4.320,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 4.653,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.252,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.714,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 16.539,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 4.281,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 6.849,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 21.304,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 5.443,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 2.955,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 2.053,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 2.758,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 4.728,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 8.993,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 39.074,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 11.603,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3.950,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3.092,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.166,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 30.041,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 4.122,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10.109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 10.698,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 8.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 14.602,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 573333 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 9.361,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 281266 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 78,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 283695 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 283692 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 283428 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 283694 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 283405 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: 283690 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.653,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.621,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 4.348,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.159,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 7,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 3.008,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 561,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 2,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.799,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 6,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 63,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 13.434,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 9.351,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 6.364,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 27.938,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 14.619,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 626.630,89