Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,88 |
Credor: PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.205.329/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A FRANQUIA PARA O VEICULO RENAULT CLIO PALACA 0786, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900295 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 74.840,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS: SARUBA,BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ E ROSAS , DURANTE O MÊS JULHO/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA POUSO ALEGRE,NO DIA 08/08,PARA LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NA ENGEQUISA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: VIANNA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.400.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE LUCAS RAFAEL ALVES,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900297 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.148,29 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: PACO USINAGEM E SOLDAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.244.266/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA BOMBA DE AGUA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900298 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,70 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,70 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,00 |
Credor: COMÉRCIO PARAFUSOS E TINTAS PARTINTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.672.594/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DA PONTE DO BAIRRO DOS FERREIRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900294 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 985,50 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA AS PESSOAS CARENTES E ACAMADAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,90 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 MTS DE LONA PLASTICA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,40 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 19.271,17 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustível e óleo diesel. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 52.619,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO , PARA ATENTER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.877,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.603,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 TONERS PARA A IMPRESSORA DO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS (VEDA ROSCA) PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,75 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 773,30 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE PAPEL SULFITE,01 CAIXA DE CANETAS E 10 CARTOLINAS COLORIDAS, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.234,36 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO 01 BOTIJAO DE GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇAO NA IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900293 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE VIERAM REALIZAR PALESTRAS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900292 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.655,45 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviço de digitação de dados nos programas oriundos dos Governos Federal e Estadual, na área da Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,90 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.434,82 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,60 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DAS PRAÇAS, BANHEIROS PUBLICOS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,70 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: JOAO PAULA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de operacionalização de máquinas da Prefeitura, e caráter excepcional e emergencial, para manutenção das estradas vicinais, em razão das fortes chuvas que caíram no início do ano. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.174,30 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ...LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,10 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA ISOLANTE,TINTA ACRILICA,AGUA RAZ,CABO FLEXIVEL, RECEPTACULO, TOMADA, TRINCHA,TORNEIRA,VALVULA DE DESCARGA, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 33.708,00 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 61.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA PREFEITURA, PRAÇAS, REPTIDOR DE TV, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, EVENTOS ETC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: INSTITUTO DA VISÃO DE POUSO ALEGRE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.113.858/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AO PACIENTE ANTONIO APARECIDO CANDIDO DA ROSA,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900296 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,10 |
Credor: TIÃO SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA JULINA DA ESCOLA ESTADUAL.,REALIZADA NO DIA 09/07/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIO JOSÉ SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.084.026-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR O ONIBUS ESCOLAR NA AUTO ELETRICA EM CAMBUI, NO DIA 29/07/2016 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.599,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ELZA NOGUEIRA IRASSOQUI,DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,09 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,91 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,08 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,99 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE RUNIAO DO CIRCUITO SERRAS VERDES, EM POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.718,63 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.466,80 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA E ESCOLA ESTADUAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.390,74 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.215,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 11 MANILHAS 800X100, 04 MANILHAS DE 1000X1000 E A8 DE 200X1000 PARA REPAROS EM BUEIROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ,DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,32 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA,FIAT ESTRADA,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,20 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA DOAÇAO A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.979,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.660,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para a Vigilância Sanitária/Epidemiológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.481,15 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,06 |
Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: REFERENTE AOS ENCARGOS NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,64 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,94 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.812,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.337,90 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA REPAROS ELETRICOS PARA A PRAÇA MARIA AUGUSTA CARNEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,40 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA POUSO ALEGRE,NO DIA 20/07,PARA BUSCAR CANOS PARA A ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,05 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS,PARA CURSO SUPERIOR DE ASSISTENTE SOCIAL,EM SÃO JOSE DOS CAMPOS,CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,04 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,20 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM A SAO PAULO (SOROCABA),NO DIA 05/07/2016, PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA MEDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 355,01 |
Credor: CORES & VOLTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANALETAS RANHURADAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900283 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.542,00 |
Credor: KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARBONATO DE SODIO E SULFATO DE ALUMINIO EM PÓ ,PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.370,39 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOAO NOGUEIRA FANNUCHI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.684.711-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA OARA ELIOSA GRABRIELLY RODRIGUES DOS SANTOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900291 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ROSANE CASSIA FLORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.321.390/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900290 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,00 |
Credor: TOLEDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.394.952/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ELETRICA , REDE DE INTERNET E TELEFONIA POR PABX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.084,25 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,60 |
Credor: TIÃO SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A FORMATURA DO PROERD E FESTAS JULINA ENCERRAMENTO DO SEMESTRE/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.754,50 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 55 LUVAS SOLDAVEL ,PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,00 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 53 KG DE PAO FRANCES PARA A ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,30 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS O PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900287 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,94 |
Credor: CORES & VOLTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900288 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER O SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,00 |
Credor: CORES & VOLTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CABO FE PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900289 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO 01 GALAO DE 20 LTS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.360,00 |
Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS DO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005,25 LUGARES,PLACA HMHG 7019,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 29/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
Credor: PORVÃO MANUTENÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.631.079/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVI;OS DE ADAPTACAO DA SALA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVICOS SOCIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: YAJE INFORMATICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.021.226/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 HD EXTERNO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900284 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MICROPIC LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900285 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,18 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.905.376-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 12 KG DE TOMATE E 10KG DE MANDIOCA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 651,00 |
Credor: DIMAS APARECIDO RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.951/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CHURROS PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DA PALESTRA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR E POLICIA MILITAR . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900282 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: EDSON FROES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.089.562/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM 01 FREEZER CONSUL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900280 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.094,57 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.905.376-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,30 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900281 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO DESTACAMENTO POLICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,43 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZ,PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM TED, NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,20 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA E FIAT ESTRADA HLF 9039 , DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR ITAJUBA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.480.984/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA GERALDA DOMICIANO,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 CAIXAS DE PAPEL SULFITE,01 CAIXA DE CORRETIVO LIQUIDO,01 CAIXA DE ENVELOPES,01 GRAMPEADOR E 01 CAIXA DE GRAMPO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,88 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,20 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de 02 Pneus para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900275 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900274 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,40 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARGAMASSA ,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CASA DA MANGUEIRA CAMBUI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.970.122/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SEREVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900277 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
Credor: CASA DA MANGUEIRA CAMBUI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.970.122/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900276 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 LAMPADAS TUBOLAR PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,60 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303,RELATIVO AO MES DE JUNHO/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,69 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.940/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA POR NAO IDENTIFICAR O CONDUTOR, MULTA DO VEICULO OOX7231. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,54 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA POR NAO IDENTIFICAR O CONDUTOR, MULTA DO VEICULO OOX7231. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES DE CIANOBACTERIAS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900232 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900272 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO ELETRICA DO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900271 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: NEURO MINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.845.590/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA VALDOMIRO CANDIDO ALVES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900273 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.086,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE EM PO SOYMILK NATURAL SACHE E SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOSSOURCE PARA DOAÇAO PARA CRIANÇAS COM INTOLERANCIA ALIMENTAR . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TONERS PARA IMPRESSORA HP 1132-85A , PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A 04 SESSOES DE PSICOTERAPIA DE GERALDO DONIZETE , CONFORME O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900270 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA MACIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 472.528.636-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Consultoria na área de segurança do trabalho e prevenção de acidentes |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE VARIAS PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900268 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO E DESPESAS DE DESLOCAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900269 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ABAFADOR COM 01 SUCTOR, 03 MANGUEIRAS DE AGUA SUCTOR/SUGADOR E 01 TAMPA DA CAIXA DE COMANDO PARA O EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900266 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO E DESPESAS DE DESLOCAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900267 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO HOSPITALAR E DESPESAS DE DESLOCAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900265 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CONTROLADOR PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900264 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERUBARNAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.: 3656-1249,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,30 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,89 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PISO, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NA UNNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900263 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: HOSPITALAR ENFERMAGEM DOMICILIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.436/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS A IRINEU TADEU NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA),DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900262 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,90 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DISJUNTORES E 01 LATA DE ESMALTE SINTETICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,18 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,TEL:3656-1358,CRAS,TEL:3656-1303, UBS,TEL: 3656-1332, ESCOLA MUNICIPAL,TEL: 3656-1351 E SECRETARIA DA SAUDE ,36561359, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,94 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA ,TEL: 3656-1304 E 3656-1222, POLICIA MILITAR,TEL: 3656-1244 E GARAGEM MUNICIPAL,TEL: 3656-1249,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: SERGIO C FONTANA & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.080.529/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS, TRASLADO PARA PARAISÓPOLIS E RETORNO PARA CONSOLAÇAO, PARA MARIA RITA AZEVEDO FERREIRA , OBITO OCORRIDO NO DIA 02/07/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900261 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.319,38 |
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA POUSO ALEGRE,NO DIA 07/07/2016, BUSCAR O CAMINHAO DE LIXO QUE ESTAVA NO CONSERTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,54 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.940/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 SACO DE CAL E 17 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RODOS DE PLASTICO, 10 SACOS DE PANOS DE CHÃO E 03 CAIXAS DE DESINFETANTE, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Total dos empenhos: | 517.789,84 |