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Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 11,22
Nº do documento: 573268 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Valdiney Antonio Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 051.595.006-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 56,20
Nº do documento: 283365 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 283331 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.639,40
Nº do documento: 283331 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 573262 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 13.087,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.413,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.243,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.836,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.065,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 283357 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.880.977/0002-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PARDAL ELETRONICOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.078.511/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573267 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 171,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 57,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 91,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 79,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 238,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 283344 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FF Serviços Med Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 14.561.436/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 14.953,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 9.871,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 4.984,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VISAO AUTO VIDROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.584/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: 573252 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LIVIA SALOME ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 324,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 56,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 205,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 166,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 61,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 305,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.275,00
Nº do documento: 282569 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 3.854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 3.565,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 282570 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 634,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2736-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 573243 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 573244 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GISLEIDE ELISSANDRA RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 363.848.198-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 34,25
Nº do documento: 283351 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.485,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 63,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 105,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 63,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 105,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 148,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 31,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 42,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 52,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.430,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10.877,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 6.014,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 18.168,00
Nº do documento: 573247 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: 283323 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.593.536-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 68,22
Nº do documento: 573255 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.663,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 573254 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 8.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 573248 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 573234 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TIÃO SOM
CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITALAR ENFERMAGEM DOMICILIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.436/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573242 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 115,00
Nº do documento: 573235 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLAUDIO MARCELO PELOSI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.492.204/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573237 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573239 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 6.587,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573239 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573241 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.409,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14771-0
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 283353 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 283345 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 5.341,00
Nº do documento: 573261 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 671,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO-FONO PRODUTOS ESPEC PARA FONOAUDIOLOGIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 58.330.457/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.630,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: iguaçu materiais eletricos para costrução LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.679.668/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 6.256,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 13.310,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 283350 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.547,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELISANGELA DANIELA MATIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.721.760/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9066-2
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: Gabriella Andrade Martins
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 573228 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 928,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 728,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 573246 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DIVINO BATISTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 23.344.454/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 282567 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Comercial Guadalajara LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.774/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 638,00
Nº do documento: 282573 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: PARAISO DO LAR LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.320/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 48,24
Nº do documento: 850172 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: CASA DA MANGUEIRA CAMBUI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.970.122/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.720,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 10.320,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 3.911,25
Nº do documento: 283346 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 758,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 778,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 473,00
Nº do documento: 850045 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 787,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 3.098,03
Nº do documento: 283356 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTERCOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 6.448,00
Nº do documento: 573260 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 5.508,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 5.818,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.085,20
Nº do documento: 850045 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.396,50
Nº do documento: 282568 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573216 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 925,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 6.390,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 394,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 3.503,45
Nº do documento: 283354 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 131,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 573248 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 10.489,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 9.075,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 774,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 789,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 600,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 783,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 2.443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 37,90
Nº do documento: 283291 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 8.427,00
Nº do documento: 573253 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 573256 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 116,18
Nº do documento: 2833354 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 429,73
Nº do documento: 2833354 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 29,66
Nº do documento: 2833354 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 19,05
Nº do documento: 2833354 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 366,53
Nº do documento: 2833354 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 573245 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 005.847.458-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 573251 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 573251 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 573238 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAO PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.313,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.180,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 131,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 18.404,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.033,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.917,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.653,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.252,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.549,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 17.736,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 6.062,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 26.578,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.357,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.443,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.737,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.758,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 7.683,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 8.993,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 11.620,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 25.672,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.385,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.092,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.166,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 22.069,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.197,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10.686,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 7.641,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 8.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10.086,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 2.881,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17420-3
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 425,00
Nº do documento: 283348 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 283349 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 283362 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 283360 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 283359 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 283358 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 2.977,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 6.158,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 283355 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 239,99
Nº do documento: 573251 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 4.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: PISCINA & CIA - MARCOS MIRANDA CRUZ ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 573248 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 391,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 797,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.621,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.960,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 46,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8966-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 4.889,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 2.190,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 509,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 47,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.032,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 4,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 6,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 9.518,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 10.068,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 5.961,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 22.441,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 6.117,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.727,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 2.339,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.256,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Total dos pagamentos: 685.074,84