Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 16,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A TARIFA DO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO MES DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS,LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 48,41 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 62,02 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 82,52 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 103,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE NA ENGEQUISA ,EM POUSO ALEGRE, NO DIA 01/06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 50,01 |
| Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM A POUSO ALEGRE ,NO DIA 30/05/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANGELA BEATRIZ RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.604.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIO APARECIDO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 563.675.206-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELIANA APARECIDA MARQUES DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.142.896-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALINE MARQUES DE SOUZA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.083.626-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.485,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 63,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 105,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 42,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 10,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 105,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 148,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 21,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 232,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 52,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 52,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 31,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 31,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 52,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.430,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 10.877,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.016,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: José Carlos Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.065.926-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR O VEICULO FIAT STRADA ,HLF9039 PARA MANUTENÇAO E LEVAR MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO , EM POUSO ALEGRE,NO DIA 27/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 45,15 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 95,35 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 32,77 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 50,24 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA,NO DIA 18/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 15,70 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA BUSCAR LAMPADAS EM PARAISOPOLIS,NO DIA 21/05, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 813,75 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS MESES DE 04, 05 E 06/16, PARA MEDICAMENTOS BASICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 18,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ADAPTADORES DE TOMADA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 11,22 |
| Credor: Valdiney Antonio Almeida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.595.006-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de taxa cobrada sobre ligação de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 4.804,50 |
| Credor: Coodenadenação Geral de Orçamento e Financas da AGU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.558/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Referente ao processo juducial, 00000020063800018550, ação classe 4100, Autor União Federal Honorarios. Ação contra o INSS, custas de condenação de honorarios advocaticios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 89,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 56,20 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM PARA SAO PAULO (SOROCABA) ,NO DIA 14/04/2016, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 40,02 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DA SAUDE,DA VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS, LEVANDO PACIENTES A CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/05/2016 | Valor: 4.870,83 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTO DA ABC FARMA,PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,95 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta basica de alimentos para doação a Ariana Soares da Silva,que se encontra com vulnerabilidade social e da outras providências,de acordo com o parecer da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 510,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO,TUBO SOLDAVEL, CARRINHO,PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/05/2016 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/05/2016 | Valor: 2.639,40 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.140,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.127,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.317,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 4.929,85 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 962,20 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, CLIPS CALCULADORA,FITAS VEDAÇÃO, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL PARA ESCRITORIO E REABASTECEDOR DE PINCEL. PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 232,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 17/05/2016 PARA IR NA SEPLAN EM VARGINHA, RECEBER NOVAS INSTRUÇOES DO IGD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 70,82 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 235,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BARRAS DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.526,92 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/05/2016 | Valor: 2.357,52 |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTO DA ABC FARMA,PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 134,20 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA PARA DOAÇAO A SRA. CLAUDENICE RODRIGUES DA SILVA ,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 66,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.413,21 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.905.376-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: CASA DA BORRACHA E LUB DE POUSO ALEGRE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.333.701/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BORRACHA (EMENDA 1/4) PARA A RETROESCAVADEIRA DESTINADA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 57,50 |
| Credor: CLAUDIO MARCELO PELOSI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.492.204/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA EDIÇAO 374 DE 27/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TELEFONES DE MESA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 1.137,20 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, ESTOPA, FILTRO DE OLEO PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.819,00 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.130,80 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.065,80 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.430,00 |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados na elaboração de site. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UAITEC EM ITAJUBÁ NO DIA 12/05/2016,HORÁRIO: 7:00 AS 2:30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 168,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CERA LIQUIDA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 1.163,30 |
| Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 BOLAS DE FUTSAL,02 BOLAS DE CAMPO (ADULTO) E 01 BOLA DE FUTSAL (INFANTIL), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA AREA DE ESPORTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 15,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL( REPOSIÇÃO), PARA ATENDER O SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.880.977/0002-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESA DE RAIO X DE RAMON HENRIQUE PEREIRA ,DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 5,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL (REPOSIÇÃO), PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 187,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAIXA DE COPOS AMERICANO, 10 CAIXAS DE COLHERES DESCARTAVEIS E 08 PACOTES DE SAQUINHOS PARA PIPOCA, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 21,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ASSENTO SANITARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL (REPOSIÇAO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 740,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA RENAULT/KGOO RONTANA, ANO 2013, MODELO 2014, COR BRANCA PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 416,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.125,00 |
| Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, LIMPEZA E DESINFECÇAO DE CAIXA E RESERVATORIO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: TIÃO SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A 05 HORAS DE SONORIZAÇÃO PARA O FESTIVAL SERTANEJO DO DIA DAS MAES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.350,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA A LASER PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO NA UAITEC EM ITAJUBÁ, NO DIA 12/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 171,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, TEL.: 3656-1358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 47,31 |
| Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL (3656-1351),UNIDADE BASICA DE SAUDE (3656-1332),SECRETARIA DA SAUDE(3656-1359). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 57,38 |
| Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA PREFEITURA, (3656-1304 E 3656-1222),POLICIA MILITAR (3656-1244),E GARAGEM MUNICIPAL (3656-1249). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 91,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERUBARNAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.: 3656-1249. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 79,30 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REERENTE A MULTA DA COMPETENCIA DE MARCO/2016.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 730,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/05/2016 | Valor: 288,00 |
| Credor: pronutry produtos medicos e nutricionais Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.130.988/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08 PLACAS HIDROCOLOIDE E 50 SONDAS TRAQUEAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A IRINEU TADEU NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA),DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 3.789,93 |
| Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 238,77 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: FF Serviços Med Ltda Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.561.436/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA O PACIENTE VALDOMIRO CANDIDO ALVES , CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR MAURILIO CARLOS DE OLIVEIRA NO INSS EM POUSO ALEGRE, DIA 10/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CONJUNTO ESCOLAR ESPECIAL (MESA/CADEIRA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.206,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de cartuchos e toners para manutenção das impressoras da Prefeitura Municipal de Consolação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.733,40 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO OLX2986, DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 14.953,70 |
| Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESYUDANTES DOS BAIRROS, SARUBA, BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ, FUNIL, FERREIRAS E ROSAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 9.871,84 |
| Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes universitários para a cidade de Pouso Alegre, relativo ao mes de abril/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 4.984,20 |
| Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino de Consolação, transpor de alunos com necessidades especiais para a APAE de Paraisópolis e transporte de passageiros em eventos Municipais e Intermunicipais, relativo ao mes de Abril/ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 56,63 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, JOGO DE SERRA, MASCARAS, SILICONE, TOMADA E TRINCHAS, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO,No 034/2016. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação pe | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 5,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO E REPOSICAO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE, DIA 09/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: VISAO AUTO VIDROS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.584/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISA KAMBOO, PARA A AMBULANCIA RENAULT/KGOO RONTANA, ANO 2013, MODELO 2014, COR BRANCA PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 850,00 |
| Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA O SENHOR PREFEITO E CONVIDADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 230,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR COM 02 ANTENAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO SETOR DE FROTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 610,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOURARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 324,60 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS COM SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 56,87 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA E TELECENTRO, TELEFONE No.3656-1303 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 63,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No.3656-1244 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 205,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TELEFONE No.3656-1332 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 166,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TELEFONE No.3656-1359 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 61,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA TELEFONE No.3656-1351 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 305,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DOS SETORES, FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, ESCOLA, ASSISTENCIA SOCIAL, SIAT, TELEFONE No.3656-1222 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.116,60 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 467,50 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 567,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.275,00 |
| Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços profissionais e artísticos de aulas de violão, viola e voz aos munícipes de Consolação,relativo ao Mes de Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 486,41 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUSICAO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA, PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 575,15 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.817,56 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS ,PARA O VEICULO KOMBI,MODELO 2010,ANO 2009,COR BRANCA ,PLACA HLF 1345,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 2.110,50 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS PARA O CAMINHAO AEZ-6271, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.237,50 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 3.760,00 |
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA HOSPITALAR E 09 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 550,00 |
| Credor: GR AGRICOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.424.502/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROUNDUP ORIGINAL E 01 BALDE DE ROUNDP PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 959,30 |
| Credor: DROGARIA FREI GALVAO JONAS LOPES DA SILVA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.085.542/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 3.019,65 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 3.104,10 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 134,67 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO AEZ-6271, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 18.168,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 613,50 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 473,80 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI PLACA HLF 2577 DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 416,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisicao de 01 pneu para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.314,00 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FRALDAS GERIATRICAS G E 60 FRALDAS GERIATRICAS M PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES QUE ESTAO ACAMADAS NO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 495,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ENXADOES,04 ARPOES,02 ENXADAS,01 PÁ E 04 LUVAS DE COURO, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS E RUAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 164,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONERS PARA A IMPRESSORA,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NO SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 6,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PLUG (PINO) PARA A GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 535,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 8.901,00 |
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 3.560,40 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 31,30 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12MTS DE RIPAS,01KG DE ARAME COZIDO E 04 BARRAS DE FERRO,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 6,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 KG DE PREGO,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 830,00 |
| Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE MANUTENÇAO NA AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 775,00 |
| Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CHAVE GERAL,01 CABO PLUGADO E 01 PLACA PARA A AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: GRÁFICA IMPRIMAX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.652.771/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Aquisição de placas de identificação numérica dos imóveis municipais (Plano de reorganização numérica do Município). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 392,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 333,60 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FITA VEDA ROSCA E TE SOLDAVEL PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 290,36 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 118,70 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 637,36 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 284,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONERS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.914,76 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 33,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 LONAS PLASTICA PARA COBRIR BUEIROS NA ZONA RURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 284,40 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 149,20 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS E PRATOS AVULSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 46,80 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARGAMASSA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 849,92 |
| Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.789,80 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 57 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E 04 LATAS DE NUTRIDRINK PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR QUADCORE, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 201,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 4,90 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 KG DE ARAME COZIDO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 14,90 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ENXADAO LARGO,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 440,00 |
| Credor: SERPA VITORINO CONFECÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AUQISIÇAO DE 20 CAMISETAS PROERD BRANCA ESTAMPADA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 49,65 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 OCULOS DE SEGURANÇA, 02 AGUA RAZ E 01 KG DE ARAME FARPADO, PARA A MANNUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VALVULA DE DESCARGA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 347,50 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 17,85 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS 03 REGISTROS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 17,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 JOELHOS 90 ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 107,50 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 METROS DE CABO FLEXIVEL E 50 METROS DE CONDUITE CORRUGADA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: L. ROCHA FILMAGENS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.495.886-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.36.43 | |||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DA ENCENAÇAO NA SEMANA SANTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 18,50 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CX DE DESCARGA COMPLETA PARA O BANHEIRO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 52,70 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 14,63 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 101,25 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 622,57 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO NA MELHORIA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 4.988,00 |
| Credor: PISCINA & CIA - MARCOS MIRANDA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.565,22 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.847.458-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de gestão em saúde no monitoramento junto ao setor de prontuário da UBS local para acompanhamento e encaminhamento de pacientes em exames, internação e procedimentos cirúrgicos de média e açta complexidades, mes de maio/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Serviços de apoio administrativos, junto do Setor de Licitações, para a elaboração, realização de cotações de preços, inserção de dados junto ao sistema da ADPM e execução dos processos licitatórios de aquisições, serviços e outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2016 | Valor: 13.087,20 |
| Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Término da Obra Crêche municipal tipo C., Pró Infância. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2016 | Valor: 2.413,60 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.137,00 |
| Credor: PARDAL ELETRONICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.078.511/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A MANUTENÇAO EM TORRE DE TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2016 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 640,00 |
| Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diarios oficiais. ABRIL/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA O OFERECIMENTO DE AULAS DE ZUMBA A POPULAÇAO, DUAS VEZES POR SEMANA.,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7.316,90 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/05/2016 | Valor: 562,50 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2016 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.854,40 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal, mes de maio/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.243,12 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2016 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2016 | Valor: 294,00 |
| Credor: Gabriella Andrade Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente ao pagamento mensalmente da estagiaria Gabriella, pagto referente ao mes de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2016 | Valor: 728,77 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO HMH2442 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA (PSF). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2016 | Valor: 3.911,25 |
| Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2016 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.098,03 |
| Credor: CENTERCOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana aos sabados,num periodo minimo de 04 horas, Relativo ao mes de Abril de 2016 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2016 | Valor: 5.818,17 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS OMG9175, PUL0786,OPQ 9096,OOX7231,PUQ8893,HNH0797, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vez por semana, 04 horas no mes de maio/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2016 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.977,76 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.836,10 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2016 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2016 | Valor: 847,92 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2016 | Valor: 4.553,89 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PUL 0786, HLF9040, OOX 7231, OMG9175 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA OPQ9096 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.396,50 |
| Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de nutricionista para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira, mes de maio/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2016 | Valor: 890,00 |
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: SERVICOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES E CONTROLE EM TELECOMUNICACOES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de Manutenção dos Computadores e periféricos da Prefeitura Municipal de Consolação, durante o ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.443,30 |
| Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de psicologia, para atendimento no CRAS Municipal, mes de maio/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR PARA ITAJUBÁ E CURSO TECNICO EM BRAZOPOLIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.232,00 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N. 691 DE 20/01/2011 RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 175,00 |
| Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR HELENA,HILDA,EDVIRGES,CELIA,ELZA,MARISA, GERALDO, MARIA, PENHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBA,POUSO ALEGRE,PARAISOPOLIS,NOS DIAS 11/05,12/05,16/05,23/05,24/05,25/05,30/05,31/05,01/06,02/06,03/06,06/06. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2016 | Valor: 4.655,69 |
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8.427,00 |
| Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE PINTO DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JOAO PAULA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de operacionalização de máquinas da Prefeitura, e caráter excepcional e emergencial, para manutenção das estradas vicinais, em razão das fortes chuvas que caíram no início do ano, maio/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2016 | Valor: 131,98 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR,HMO4576. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.033,00 |
| Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço de digitação de dados nos programas oriundos dos Governos Federal e Estadual, na área da Saúde, mes de maio/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 9.361,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/CONTABIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 557,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 239,90 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR AGROPECUARIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 169,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2016 | Valor: 464,00 |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO DO SITE www.consolacao.mg.gov.br | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2016 | Valor: 143,40 |
| Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 6.158,62 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 CILINDROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.621,60 |
| Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007, MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3.960,02 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 9.645,55 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, SECRETARIO, COMISSIONADOS DO SETOR DA SAUDE, MES DE MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 10.125,64 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.001,37 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/05/2016 | Valor: 9.075,63 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.310,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/05/2016 | Valor: 77,88 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.252,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2016 | Valor: 17.316,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/05/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR MARISA,INES,ELZA,PEDRO,TAIS,IRANY,LUIS FELIPE, ALINE, BENEDITO E OUTROS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBA,POÇOS DE CALDAS,SP,POUSO ALEGRE, CAMBUI,NOS DIAS 04,05,06,09,11,12,16,17,18,19 DE MAIO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.003,80 |
| Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE Maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/05/2016 | Valor: 6.333,09 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/05/2016 | Valor: 600,52 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.180,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 18.656,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.320,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.653,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.169,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 5.357,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 5.443,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.144,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.737,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.758,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 7.683,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8.993,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.385,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.092,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.697,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 13.658,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.754,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.627,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8.463,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2016 | Valor: 10.086,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/05/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR FATIMA,PENHA,MARIA,LUCAS,MARIANE,MARISA E OUTROS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBÁ ,SAO PAULO,POUSO ALEGRE,POÇOS DE CALDAS,NOS DIAS 20/05, 23/05,24/05,25/05,27/05,30/05,31/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/05/2016 | Valor: 175,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR VALDOMIRO,IRANY,JOSE WAGNER,GEISA,CLAUDINA,NICE E OUTROS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBÁ, PARAISOPOLIS,NOS DIAS 10/05,16/05,17/05,18/05,19/05,20/05,23/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/05/2016 | Valor: 844,90 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.313,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.062,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2016 | Valor: 26.578,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.022,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2016 | Valor: 11.815,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 325,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR HELENA,ELZA,ELENICE,VIVIANE,GUSTAVO,AGUIDA,JOAO, MARIA JOSE, E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PARAISOPOLIS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE,POÇOS DE CALDAS,SP,NOS DIAS 01/06,02/06,04/06,06/06,07/06,08/06, 09/06,10/06,13/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2016 | Valor: 175,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR IZALINA,MARISA,LAZARA,MARCOS,JOELMA,PENHA,FATINHA E OUTROS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBA E POUSO ALEGRE,NOS DIAS 12/05,24/05,25/05,27/05,30/05,31/05 E 01/06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2016 | Valor: 17.339,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2016 | Valor: 21.635,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/05/2016 | Valor: 2.256,39 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS,NXX1561,OQL2642, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/05/2016 | Valor: 797,44 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR E MEIO AMBIENTE,NXX1455 E HMH 5461. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2.279,37 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.166,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/05/2016 | Valor: 280,06 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.144,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/05/2016 | Valor: 22.069,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2016 | Valor: 28.927,29 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.727,96 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RECOLHIMENTO DA RETENCAO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE MAIO/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/05/2016 | Valor: 46,47 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA REPASSADA DO FEP PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.889,55 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DO F.P.M. PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.190,94 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL/2016 PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/05/2016 | Valor: 7,72 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DO IPI EXPORTAÇÃO PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/05/2016 | Valor: 509,89 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DO F.P.M. PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/05/2016 | Valor: 0,26 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DO I.T.R. PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 27/05/2016 | Valor: 47,55 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DP FEP PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.032,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DO F.P.M. PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1,54 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DO IPI PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/05/2016 | Valor: 4,55 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA DO IPI PARA O PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6,14 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA MENSAL DO ICMS DESONERAÇÃO PARA O PASEP | ||||
| Total das liquidações: | 703.809,25 | |||