Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573230 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 573240 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573227 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 573203 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 573208 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 562,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573208 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573204 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573215 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573219 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573192 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 282561 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 282562 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573218 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 283342 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 573210 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 573212 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: GISLEIDE ELISSANDRA RIBEIRO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.848.198-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573217 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 282566 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 573329 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 283322 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 283337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 283343 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.282,50 |